常州市牛塘化工厂有限公司第三个五年发展规划

常州市牛塘化工厂有限公司第三个五年发展规划（2011—2015）

今后的五年以及到2020年，是本公司发展中的重大战略机遇期。结合国家、省市的十二五发展规划和政策要求，为实现“行业做专、国内第一、国际领先、品牌制胜”的战略目标，公司在第二个五年计划（2007—2011年）实施的基础上制定新五年发展规划。

一、环境分析

（一）行业环境分析

自从公司从事食品添加剂行业以来，特别是近几年更有体会，就是食品产业确实是个好产业。食品产业将继续处于稳定增长的良好态势，年增长率在8%以上，国内高品质食品添加剂品种的年增长率更是在20%以上，国家政策稳定。对于我们所从事的食品添加剂领域国际国内尽管出了不少问题，但主要是非法添加和滥用的问题，对我们这样生产高品质食品添加剂的认识是统一的，即食品添加剂对食品工业功不可没，食品工业的发展离不开添加剂的科学发展。

从化工新材料领域看，行业挑战与机遇并存，机遇与挑战可相互转化。整个产业将继续以超过10%的年增长率成长。国家政策明确，对于我们所从事的化工新材料领域总体是鼓励的。如何抓住机遇，迎接挑战？关键是提升我们的行业整合能力及巩固技术、产业、规模上的领先地位。

（二）公司环境分析

1.公司发展回顾

公司从1997年改制，特别是2001年以来，公司以年增长20%以上的速度保持平稳发展，在发展过程中明确了重点发展的主业、发展思路，为成长为国际知名的专业添加剂公司奠定了基础。先后被认定为国家级高新技术企业、江苏省重点培育的民营科技企业。2010年公司销售收入超8亿元，自营出口创汇7600万美元。如果没有“337调查”近2年多的干扰，有关投资计划如期落实，第二个五年计划末完全可以实现15个亿销售。

2.公司市场地位

是添加剂领域的全国十强，对于阿斯巴甜、三氯蔗糖、叶酸、呔哔克等产品牛塘化工是国内外最大的生产厂家之一。

3.公司环境SWOT分析

二、发展思路和目标

（一）发展思路

1.公司定位

公司使命：持续稳定便捷地向全球客户提供优质、安全、高效的食品添加剂、医药中间体、饲料添加剂等产品和服务，为客户、员工、股东及社会创造价值。

公司愿景：全球著名的食品添加剂、医药中间体、饲料添加剂等产品和服务的提供者。

公司主营业务：食品添加剂，健康高效代糖类方向为主。

2.目标体系

在规划期间内公司要达成的目标包括：

1）国内添加剂行业地位目标

继续保持国内食品添加剂的业界主导地位，扩大相关产品的影响力，成为国内行业的小巨人。2015年，集团实现工业总产值25亿元，销售收入25亿元，出口创汇2亿美元，综合经济效益指标居全国行业前5位。

2015年主要产品销售预测表

2）国际添加剂行业地位目标

牛塘品牌要成为国际知名添加剂品牌。主要产品国际市场中的占有率要从现在的10%—20%，增加到2015年的20%—45%，各产品国际市场占有率提高10%以上。

3.公司总体发展战略

公司总体发展战略用十六个字描述为“行业做专、国内第一、国际领先、品牌制胜”。十六字既包括了战略目标，又包括了具体战略措施。

“行业做专”蕴涵了产业定位和业务组合战略选择，以食品添加剂中代糖方向产品为主，适当发展体现公司优势能力的其他产品。

“国内第一”蕴涵了公司要发展就必须做优做强做大产业，面对竞争，必须增强在全球范围内的行业整合能力，特别是要尽快股改上市。

“国际领先”蕴涵了全球化背景下技术创新战略的选择，以引进消化吸收再创新为主，加强公司创新能力建设，提高企业科学发展能力。

“品牌制胜”蕴涵了强化ISO9000、ISO14001、HACCP、SA8000、GMP等体系的有效推行，完善全球营销系统，实施品牌兴企工程，为牛塘品牌注入生动活泼的公司文化。

三、重点任务和举措

（一）提升战略目标，树立行业“全球第一”的战略思想

面对日趋严峻的市场竞争，只有更大、更强才能立于不败之地。各系列产品不仅要做国内最大，还要树立行业全球最大的战略思想。在内部管理保证的前提下，狠抓各项目的新建、扩能。

主要目标产品

1）L-苯丙氨酸

在新疆伊犁伊宁分两期实施1万吨/年项目，保证阿斯巴甜竞争力。重点做好工程化施工及达产达效工作。

2）三氯蔗糖

在海门分两期新建1000吨/年生产线，产品利润率保持在20%以上。全部达产达效后，进一步挤压竞争对手市场，力争国际市场占有率第一。

3）阿斯巴甜

通过资本运作，整合国内行业，形成不低于一万吨/年生产销售能力。并进一步提升产业技术水平，生产成本进一步下降10%，盈利能力提高10%以上，税后利润提高到12%。在此基础上国际排名提升至日本味之素、美国纽特之前，成为世界第一大。

4）叶酸

进一步提高生产技术，巩固中间体生产水平，提升产品质量，扩大食品添加剂份额。与当前比，产品利润率提高12%。

5）呔哔克

扩能到8000吨/年，保持质量稳定提高，攻克环氯残留难题，将产品盈利水平提高12%。

（二）提升公司人力资源素质及管理水平

人力资源是企业战略资源中的第一重要资源。公司要保持长胜不衰，必须造就一支高素质的、忠实地执行公司发展战略，以实现公司发展目标为已任的员工队伍。

1）不断吐故纳新，提升全员平均素质

重视生产一线员工素质提升，不断改善生产一线工作条件和待遇，职工年收入增长率10%。吸引职业技术学校的大专生、中专生充实到一线队伍。改善员工学历结构，将全员平均学历提升到高中以上。

重视管理队伍、技术研发队伍的素质提升，5年内要吸引10名以上的高层次人才来公司发展，公司尊重自己的每一个员工，大力鼓励员工制定个人职业生涯计划，引导员工将个人发展目标与企业发展目标结合起来。在蒸蒸日上、欣欣向荣的公司中，员工的才智得到充分发挥，个人的理想得到很好实现，个人能力得到不断提高，个人的思想境界和情操持续升华。建立起一支爱国守法、敬业爱岗、素质优秀、技艺高强的员工队伍。

2）实施全员人力资源管理(www.xing528.com)

人力资源是公司最重要的战略资源，人力资源的质量取决于每一个公司员工的素质。因此，要做好企业的四支队伍的建设：一支有战略眼光、能驾驭全局、为企业领航带队的企业高层队伍；一支思路开阔、观念新颖、时刻追踪行业先进技术，研发生产及检验技术的技术人员队伍；一支好学上进、爱岗敬业、技艺娴熟的企业技术工人和一般工人队伍；一支兢兢业业、善于应用现代经营管理手段的管理人员队伍。全面改革公司薪酬福利、绩效管理、人才培养等制度，保证制度跟上、适应和促进公司发展需要。

3）选好才用好才

公司在人才选择上，置“德”于首位。要求公司的人才首先爱岗敬业并愿意为公司的事业长期奉献才智；在人才使用上，一方面，要建立起竞争上岗制度，逐步做到将绝大部分的生产、研发、营销、行政和管理岗位通过公开竞争上岗来选用人才；另一方面，要通过建立定期与不定期相结合的考核制度来对所有在岗员工进行考评，做到能者上、适者留、庸者下、差者走。特别重视公司远景和个人远景的协调统一，使绝大多数员工都成为能力强、与企业保持一致的高素质职业人。

4）培训

培训是造就一支高素质员工队伍的最重要环节之一。坚持全员的终身教育，以帮助员工不断更新知识，提高素质。同时，建立干部员工学习积分制度，要求所有员工在原有的基础上不断提高自己。鼓励通过多种渠道提升自己的学历、职业技能水平。对参加各种学习、培训，获得更高级的学历证书、职业技能等证书的，给予其自费培训费70%以上的补贴。人资部门加强培训管理，提升培训效果。

5）完善全员绩效管理

绩效是管理推进的牛鼻子，要紧紧抓住这个重点。在公司各层次各岗位都要细化、系统化岗位责权利。顾客指标、内部管理流程指标、财务指标、学习成长创新四类指标均衡。加大各系统部门对公司战略贡献度的考核，加大个人对团队贡献的考核。以有效的绩效考评来推进管理系统的健康运作。

（三）提升公司创新发展能力

技术创新是保持经济增长的不竭动力，是推动产业结构优化升级的重要力量。企业技术创新是提高企业竞争力的关键。可持续发展是企业长远存在与发展的必然选择。只有通过企业技术创新，才能实现经济、社会、环境协调发展。

1.指导思想

企业技术创新总的指导思想是，紧密围绕国民经济和社会发展总目标及全球经济发展趋势，以改革为动力，坚持技术创新与体制创新相结合，以市场为导向，形成有利于自主创新的技术进步机制。

2.近中期目标

近中期的总体目标是：力争用5—10年的时间，逐步建立起以企业工程技术研究中心为主体、适应市场经济体制和现代科技发展规律的企业技术创新体系和切合企业科学发展的运行机制，全面提高企业技术创新能力。高新技术产品占销售的比重保持在90%以上。新产品的销售比重逐步增长到25%以上。

3.为实现上述总体目标，在规划期间，要完成以下任务。

1）加大研究开发投入力度，R＆D占销售收入的比重保证在3.5%以上。确保研究开发费优先使用的原则。

2）把建设具有独立研究开发能力的公司工程技术研究中心作为公司技术创新体系建设的基本措施。重点建设好江苏省代糖工程技术研究中心。规范工程技术研究中心管理，建立起工程技术研究中心独立核算、自负盈亏的机制。

3）不断提高装备自动化水平。提高全员劳动生产率和减轻人力成本上涨压力。

4）建立新的创新资源投入分配机制，按市场方法分配创新资源，全面实施课题招投标制和项目经理负责制。

5）按市场经济规律建立创新成果转化新机制，建立完善产学研联合的创新模式。加强对重点项目的投入，优化投入方式和效果。重点创新项目必须进行科学的论证程序。

6）高度重视优秀人才的选拔、培养和任用，培养和造就一支高素质的科技创新人才队伍，建立创新人才激励机制。

（四）提升公司现代化管理水平

管理是企业永恒的主题，管理机制决定了公司的生存和发展。公司以上市为阶段性目标，加大管理机制的创新。

1.完善健全公司规范化运行机制

现代企业制度是打造百年企业的制度保证，要进一步完善改制以来初步形成的良好机制，大力充实健全股东会、董事会、监事会、决策委员会、独立董事等机构的运作机制。

2.完善市场布局，提高营销能力

完善全球营销网络的布局。重视现有海外办事处的建设，加大办事处的辐射能力、信息采集能力和分析能力。加大对南美、东欧、东南亚、西亚等新兴市场的开拓，完善营销网络的信息、货物交互路径。重视国内市场开拓，进一步优化国内外市场份额结构，加大国内优质客户的保障力度。

加强销售队伍培养，研究有利于销售业绩提升的考核、奖励机制，提升服务客户的能力，建立快速响应客户需求和内部转化机制，不断提高客户满意度、美誉度。

3.优化工作流程，提高运营绩效

流程再造是公司面临新的机遇，由组织过程重新出发，重新思考每一个活动的价值贡献，然后最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能集成，从而实现公司经营潜在成本、质量、服务和速度等方面的改善。

“再造”就是使流程最优，把组织内部的非增值活动压缩到最少，使全体活动都面向顾客需要、市场需求。业务流程重组就是对公司的业务流程进行根本性再思考和彻底性再设计，从而获得成本、质量、服务和速度等方面的戏剧性改善，使得公司能最大限度地适应以“顾客、竞争和变化”为特征的现代化公司经营环境。

进一步完善公司产品区域布局，提前考虑牛塘本部生产线的搬迁调整，提前规划新的物理发展空间，为第四个五年发展规划夯实基础。

4.构建以财务为中心的业绩保证体系

公司运营绩效关键看总收入、净利润、资产增值、市场占有率等数据。各系统最后的绩效关键还得看数据。这些数据有些是绝对的数值，有些是相对的比例，核心还是财务指标数据。

财务管理、监督的职能应伸向公司各个部门各个角落，“三五”期间应加大基础数据收集、分析和整理，财务要做到算好了做，做好了再复核。建立健全公司财经规范，通过财务这一有力的抓手，促进公司规范、有效运行。

5.夯实公司安全、环保工作基础

面对世界经济及中国经济增长的可持续要求，企业必须走环境友好型、资源节约型成长之路。安全、环保、节能减排等工作基础须进一步夯实。安全上要进一步加强安全风险评估及风险点监测和管理，建立健全全天候无盲点的安全管理网络，加大安全技术投入，通过安全技术、安全防范措施的不断进步，提高企业安全本质水平。要梳理、分析各产品工艺流程，积极回收未反应原料，从源头减少三废排放和降低三废治理难度。大力探索引进节能减排新技术新方法，做好节能减排工作。加强安全、环保装置巡查，保证安全、环保装置处于良好运行状态。

6.整合提升公司信息化水平

继续推进公司信息化进程，配合业务流程再造，对公司各信息系统行整合。重点实施好CRM、物流财务流的ERP系统，条件成熟时要及时实施MRPⅡ系统，以完善ERP系统。通过E化，来促进公司流程的顺畅、效率的提高，促进总体绩效的提升，加快公司战略目标的实现。

7.实施品牌兴企工程，打造具有全球竞争力的“牛塘”品牌

1）继续加大推行体系的力度

推进ISO9001、ISO14001、SA8000、HACCP、GMP等体系，提升体系实施的水平，加强体系的内部审核，提升体系自我完善的能力。要有问题意识，要看到隐藏在冰山下的问题，要发挥全员参与的作用，持之以恒地加以改善。

2）重视产品质量改进

对一些产品质量主要指标的难点要设立攻关计划，配置资源，成立攻关小组，限时完成。重视附属指标的改进，比如说包装物等。质量改进要有预见性，要把握行业总体趋势。要认真利用统计工具，寻找重点、难点和规律。

3）加大品牌推广

开展丰富多彩的推广工作，有选择地参加国际行业展览，以展览为依托，做好展览期间和会后的立体化推广工作。

与行业协会、权威人士机构建立合作关系，通过他们来推广品牌价值。在国内外召开有关研讨会、应用效果发布会、客户联谊会等，立体化宣传品牌。

实施全员营销战略。在认识上，要求公司全体员工对“营销管理是龙头，需要全体公司员工共同承担职责，是与公司的每一项工作和每一个员工的工作紧密相关的”的观念形成共识；在管理实践中，实施整合营销，以产品定位和营销战略为中心，通过产品策略、服务策略、价格策略、渠道策略、促销策略的有机配合，在技术开发、生产管理、财务管理、人事管理及行政管理的有效支持下，使公司成为营销导向型的企业，确保公司营销目标的实现。

公司的营销必须以技术服务为主要支撑点和主要特色。公司是技术型企业，为用户提供高技术含量的、高精密的高附加值的添加剂及相关产品。这就要求公司的营销管理有很强的技术导向的能力，为用户提供顾客让渡价值的有效技术支援服务。

4）企业文化建设推动品牌文化建设

公司要在现在企业文化的基础上，培育市场适应型文化。要通过流程再规范，来格式化营销流程、客户接待、分销管理、拜访客户、销售回访、标识管理等活动。