一、进料检验流程
进料检验是指检验采购来的生产性原辅材料以及外协加工的半成品、成品，如主要原辅材料、纸张、胶水、膜、油墨、淀粉，控制进料品质、检验生产过程、保障产品合格出厂。来料检验的目的是对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求，适用于供应商提供的所有物料。
进料检验过程中各部门职责：仓管负责物料的接收、保管工作。物控部负责将来料的不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。品管部IQC负责直接物料（纸张、电化铝、油墨、溶剂稀释剂、包装材料等）的检验。技术部负责印版（凹印版、凹凸版、烫金版、模切版）与菲林的验收。设备部负责设备零配件的验收。
具体作业程序为：
图3-153 进料检验作业流程
供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清物品名称、规格、数量。仓管员将所收物料放入待检区，开具“到货通知单”通知品管部IQC进行抽样检验。IQC接到“到货通知单”后，按“物料检验标准”进行来料检验工作，并在“IQC检验报告单”上记录。对检验合格品，IQC在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC检验合格”章。当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。
如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准，批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。IQC留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。IQC对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品管部经理在“IQC检验报告”上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回做“退货”处理；对已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》执行。IQC出具的“IQC检验报告单”上应加注“紧急放行”。使用紧急放行的物料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求，若不符合标准规定的，由品管部经理提出报告报总经理审批。
QC将“来料检验报告单”分送至物控部、仓库、生产部。仓库将“合格”“特采/试用”“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应通知物控部，由物控部与供应商协商退货事宜。品管部对因检验能力有限无法检验的物料，可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计，填写“来料合格率月报”。仓库向车间发出“特采/试用”“紧急放行”的物料时，应在“领料单”上注明。并按要求填写来料检验报告单、来料合格率月报、特采/试用申请单、紧急放行申请单、采购单、到货通知单、产品物料标签等相关材料。
二、纸张采购
（1）纸张仓库管理人员根据纸张库存和印制通知单要求，应及时编制采购计划报公司领导审批采购。
（2）纸张采购人员按照《采购申请报单》要求及时采购，确保正常生产。
（3）增强环境意识，减少污染，实施绿色印刷，纸张采购人员所购买的纸张必须符合GB/T24999、GB/T18359标准。
（4）纸张采购人员应向供货单位索取纸张森林认证证书复印件或产品检测报告。
（5）确定纸的产地、品牌，采购人员所购纸张委印单位和客户无特殊规定要求的，应购置合格供方等纸业公司的纸张。
（6）纸张到库后在验收中发现有质量问题的采购人员，必须及时与供应商联系，在一个工作日调换或退货。
三、纸张验收
（1）仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续。
（2）委印单位来纸或自购纸张验收发现有误，要立即通知相关职能部门退货、换货或索赔。
（3）纸张到厂后，先复核品种（产地）、规格、克重、数量等，急件可直接发往印刷车间机台。
（4）纸张入库应抽样检查，用钢尺测量规格、用千分卡测量纸张厚度、用天平秤计量纸张克重，核准产品检测报告。
（5）纸张入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记账的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
四、纸张保管
（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变。
（2）仓库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。
（3）因质量问题需要退货、换货的纸张，必须由使用部门提出书面意见，经公司领导鉴定并签字后准许调换，被退回的纸张要单独存放并进行标识，由出版社提供的纸张，发生质量问题，必须得到出版社的认可。
（4）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理。
（5）努力降低成本，对节约的纸张、回收的残纸等认真登记入账，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。
（6）开源节流，对铜版纸外包装纸要做好回收整理工作，进行二次使用，作为社会产品的打包用纸，以节约生产成本。
五、纸张领用
（1）纸张仓库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需纸张一律按生产印制通知单规格、品种进行发放，无单据不得发纸。
（2）仓库保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。
（3）仓库保管员在发纸过程要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。
（4）机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。(www.xing528.com)
六、原材料采购
（1）仓库管理人员管理原辅材料、机械配件、电器、五金等要及时为生产服务，为车间生产、产品质量提供保障，对生产所需的原辅材料进行科学预测，根据生产淡旺季和产品结构的要求编制月度采购计划，报分管领导审批。
（2）印刷材料采购人员按照《物资采购申请单》的要求及时采购，以确保正常生产。
（3）增强环保意识，减少污染，材料采购人员所购买的原辅材料必须是绿色环保型的。
（4）主要原材料油墨必须是植物类油墨，并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求；胶黏剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求，采购人员要向供货单位索取产品检测报告，了解材料的内在质量要素，具体要求是：
油墨、上光油、橡皮布、胶黏剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质。
1）邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）；
2）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）；
3）邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）；
4）邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）；
5）邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）；
6）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
上光油应为水基或光固化上光油。
喷粉应为植物类喷粉。
润湿液不得含有甲醇。
覆膜尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶黏剂应为水基覆膜胶。
（5）采购人员凭采购计划申请单及时采购，购买材料时要货比三家，比价采购，按照材料的不同要求做好采购，抓好降低成本的源头。
七、原材料验收
（1）仓库负责人必须认真做好各类物资的入库验收工作，严格把好“三关”，即入库关、库存数量关和领用发放关。详细核对原辅材料、五金电器、机械配件的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后方可办理入库手续。
（2）各类物资到库验收时发现品种不符、质次品，要立即通知采购人员退货、换货和索赔，所有材料购回后一律先进库登记入账后领用，不得直接使用。
（3）仓库负责人在验收材料时首先必须验证供应单位的认证证书或产品的检测报告，确认所购产品为合格供方的产品，确认其内在质量要素符合相关要求后，再对实物进行查验。
（4）查验实物时必须使用相关量具进行测量，酒精、异丙醇使用酒精测量仪测试酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡测量厚度、钢尺测量长宽规格是否与需采购的规格相符。
八、原材料保管
（1）材料入库后要分类存放，填写标识卡、对材料勤整理，保持库容整洁、安全，同时要做到材料、货架“四定位”“三相符”，即台账序号、品名、规格、用途四定位；账、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。
（2）贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放，确保不潮湿、不生锈，必要时，用黄油密封保存。
（3）汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，防止磕碰、撞击，库区附近严禁烟火，保持通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。
（4）仓库管理员要定期盘点、清仓查库，及时掌握材料的变动情况，并将库存月报表报董事长、总经理，保证库存数量合理。
（5）努力降低成本，对回收的材料要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。
九、原材料领用
（1）仓库保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门领导批准的数量足额发放，出库手续齐全。
（2）领料人必须在领料单上签字，否则，仓库可以拒绝发料，领料单是仓库管理员的记账凭证，并妥善保管，按月份装订成册。
（3）因质量问题要求退货、换货的材料，必须由使用部门提出，经供应部确认后准许调换，被退回的材料要单独存放并进行标识。
（4）仓库保管员对车间、部门所领取的物资进行总量控制，对超常规多领或不应领取的物资，应拒绝发放。
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