物资发放管理-领料、发料、核对及限额

（一）限额发料

项目部物设部依据《主要物资需用数量总计划表》，建立《主要物资限额供应总台账》，作为整个项目物资采购与消耗总量的控制依据。

项目部物设部依据工程部提供的《分工号主要物资需用数量明细表》，按分包合同分作业队伍、工号建立《分工号及劳务队伍主要物资限额供应台账》，根据施工进度，分批次有计划地发料，严防超限额发料。

（二）有权领料

项目部应建立有权领料制度，领料签字人员必须有书面确认的授权书，授权书应经工经部审核确认，物设部存档备查。

（三）库房领料

作业队/班组领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资用料申请单，经作业队负责人审核、项目经理审批，形成正式申领单。

发料人要核实领料人是否书面授权领料人，对不按要求提供的拒绝发料。

领料人持申领单等凭证到库房申请领料，发料人核实申领单与领料人身份，核对《分工号及劳务队伍主要物资限额供应台账》，在限额范围内，填制领（发）料单，领料人签认后领料出库。

（四）直达料发料

直达项目部下属作业队施工作业范围并交由作业队保管的主要物资，项目部物设部发货前应核对《分工号及劳务队伍主要物资限额供应台账》，确认在限额范围内，方可组织供货。物资进场后，物设部应组织验收验证后再发料给作业队伍。

（五）超限额领料的处置

作业队超限额仍申请领料时，项目经理应组织工程部、工经部、试验室、物设部等部门共同分析原因，提出处置意见后，由工程部按处置意见提出增补用量计划，经项目经理审批后方可发料。无增补用量计划，物设部不得发料。

如确认属于作业队使用超耗，月末在《劳务队物资扣款清单》中对超耗数量按合同约定进行扣款。

（六）发料出库

1.确保信息准确

发料时，发料人要验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，要核实批准人、申领单审批等信息是否齐全、正确。(www.xing528.com)

2.物资清点交接

发料人根据单据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和证件，做好复核签认后出库。

3.更新账卡信息

物资发料出库后，发料人要及时更新材料卡片，并在项目物资管理信息系统中录入发料信息，确保做到账、卡、物相符。

4.坚持“三检查”“三核对”

（1）三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

（2）三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

4.不同物资的发放要求

（1）便于计量或可准确量化的物资发放：钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。

（2）不便于计量或不能准确量化的物资发放：散装材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等）、液态材料（外加剂、油品等）、大堆材料等出库列支可实行期末盘点制。

（3）劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。

（七）紧急放行

部分物资来不及检验而因救灾、抢险等特殊情况需紧急领用发放时，物设部应对紧急放行的物资做好可追溯记录，事后仍需按要求对进场同批物资进行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资不允许紧急放行。

（八）低值易耗品、劳动保护用品发放管理

项目部物设部应建立低值易耗品，劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理规定；建立“低值易耗品、劳动保护用品领用卡”并认真登记、填写。