材料员职责：项目材料管理责任制

1.项目材料管理基本职责

（1）参与施工组织设计（方案）的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其他临时设施和运输道路的位置。

（2）根据项目负责人及上级主管有关部门的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度。

（3）根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用计划及材料节约计划等，并及时上报上一级材料主管部门。

（4）负责组织经上级业务部门批准的部分市场（就近）的材料、工具的供应工作。坚持比质、比价、比运距的原则。

（5）负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。

（6）开展TQC工作，搞好材料质量管理和计量管理工作。

（7）负责现场料具管理工作。做到料具存放按标准；使用合理，维修保养得当；废旧物资、包装容器回收及时，实现文明管理。

（8）搞好材料定额管理工作。建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，加强对材料使用的监督与控制。定额用料要落实到班组，按月份统计消耗及库存情况，按时上报上级业务部门；抓好材料节约工作，实施材料节约奖励办法。

（9）负责工程竣工后的各项收尾工作。在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。

（10）各岗业务人员，要坚持工作质量考核评比、材料纪律检查监督工作的开展；坚持为栋号施工服务，为班组服务；遵纪守法，模范遵守职业道德规范及廉政方面的有关规定。

2.项目经理部各岗位人员的基本职责

（1）计划员（业务主管）

1）了解掌握工程协议的有关规定、工程概况、施工地点、供料方法、运输条件及资源情况，并参与施工组织设计（方案）的编制工作。

2）负责各类材料计划的编制、上报、下达等工作。

3）领导和组织供应工作。督促、检查材料计划的执行与落实情况。

4）深入实际，随时掌握施工进度，了解材料的使用、消耗情况。

5）组织计划供应、定额用料、综合统计等各管理环节的经营活动分析工作。要求分析科学、数据可靠、措施得力、效果显著。

6）负责组织、监督、检查材料管理各项规章制度的执行与落实等工作。

7）制定物资工作计划与规划，组织制定与完善各项规章制度及物资管理等基础建设工作。

8）组织剩余材料、废旧物资、包装容器的回收、利用、清退与转场工作。

（2）定额员（材料技术管理）

1）协助计划员汇总编制单位工程主要材料一次性用料计划、钢材明细计划、构配件加工订货计划。

2）负责建立健全定额用料制度中规定的各种台账，即单位工程二级核算对比台账，主要材料供应台账、消耗台账，构配件计划供应消耗考核台账，班组主要材料消耗台账。要求数据真实，交圈对口，准确完整。

3）负责限额领料单的签发、下达、验收、结算等工作。

4）负责检查、监督材料的使用、消耗情况。要求做到查项、查量、查措施、查操作、查脚下清。

5）负责编制汇总月份材料消耗统计报表及单位工程主要材料结算表，并负责材料节约奖的统计、申请、签证工作。

6）向计划员提供材料节超情况，并综合分析原因，提出改进措施；监督材料技术节约措施的落实及效果考核工作。

7）在施工预算不具备的情况下，认真做好定额用料的统计工作，负责工程技术洽商、变更的增减账处理及技术翻样资料的收集整理工作，为竣工结算积累原始资料。

（3）统计员（综合统计）

1）负责建立健全各类统计台账。

2）编制各种统计报表。组织收集汇总各业务的统计数据，要做到统计数字真实可靠，交圈对口，报表清晰无误。

3）向计划员提供材料收、发、使用去向，节超、调拨、调剂、利用代用、回收、维修、库存盘点等情况，并进行综合分析，提供反馈信息。

4）负责制定及完善材料统计管理制度，协同计划员搞好本部门的业务工作总结，参与制定材料工作计划及规划等工作。

5）负责本部门内业资料的收集、整理、汇总及存档等管理工作；负责业务用品及办公用品的管理工作。

（4）核算员（业务记账与核算）

1）负责原始凭证、账目、报表的编制及管理工作。根据材料目录按二级科目分类，建立三级明细账。记账要及时准确，确保账目数据的连续性。

2）搞好业务核算工作。设立核算台账，坚决执行预算价（人账与发料均按预算价计取），核算以点验单为依据，差价部分采用补做点验单的办法，调整账面平衡，做到账、卡、物、资金四相符。

3）会同会计人员搞好财务稽核工作，并同保管员每月进行一次核查对账。账物不相符时，应在查明原因后做账面调整。

4）按规定每月做好周转料具的摊销工作。编制摊销核算表交财务作账。

5）做好对原始凭证的装订、存档等管理工作。对随货同行的提货单或运输小票，附在点验单后面，妥善保存以便备查。

6）负责指导保管员做好账务管理及盘点工作，定期向计划员提供材料库存及资金动态情况。

（5）收料员（现场收料）

1）坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，准确及时。

2）严格执行收料“三验制”，即验数量、验质量、验规格品种。

3）建立进（出）料登记台账及计量检测记录，认真办理进（出）料各种手续，确认无误后及时登记。

4）严格按照施工平面布置图，合理规范的存放各类材料及构配件。

5）每天应向计划员及其他业务人员提供进料情况。

（6）采购员(www.xing528.com)

1）严格执行经济合同法及有关购销、加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及材料工作纪律，严格执行材料管理的各项规章制度，在加工订货及市场采购工作中，做到廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

2）要坚持“三比一算”的原则，正确选择进货（订货）渠道。坚持“先看货后订货”的原则，认真签订并履行购销合同；及时催货，组织提货送料，做到及时准确、完好无损。

3）严格执行加工订货计划和采购计划，遇有变更或代用时，应及时与计划员（或技术质量人员）签认，不得擅自更改。

4）负责订货进料的质量证明书及产品合格证的索取、下发及管理工作；负责购销合同的传递及管理工作。

5）负责办理材料的入库、下发、记账、结算等有关业务手续。

6）定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，完成采购成本降低指标。

7）了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

8）认真学习材料的基本知识，掌握材料的性能、用途及质量标准，以有效的工作质量保证材料的供应质量。

（7）保管员

1）验收。材料设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登账归位。发现问题按规定及时处理。

2）发放。要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装，点交运输人员签收。坚持仓库物资先进先发原则。

3）保管。按照仓库规划合理储存，标签明显，账、卡、物、资金相符，规格不串，材质不混。露天物资堆放要上盖下垫，待验收物资应单独存放。坚持定期盘点，维护保养物资要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢），合理的盈亏要按规定及时上报。

4）资料。账卡、单据（包括质量证明书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表资料做到及时报送，准确无误。

5）库容。要做到整洁美观，物资摆放有序，横平竖直，整齐干净，达到料场无垃圾、无杂草，库内无杂物，货架无尘土。

（8）计量员

1）认真贯彻执行国家及企业的计量法规、法令和有关规定，参与制定本系统各项计量管理制度及工作规划，并负责监督执行。

2）审核本系统（本部门）计量器具的配备计划及购置，负责检查建账、周检、流转、降级、封存、报废等业务手续。

3）负责原材料及能源计量检测制度的落实，建立进（发）料台账，做好计量检测原始记录，保证量值传递准确可靠。

4）检查计量器具的使用及维护、保养制度的落实，保证计量数据准确一致。

5）负责各类计量管理资料的收集、汇总及整理归档工作。

（9）监督员

1）熟悉国家或各地有关材料物资工作的政策、法令、法律及法规，熟悉总公司材料处制定下发的各项规章、制度、措施、办法中所规定的规范和标准；掌握各种材料的管理程序及管理知识。

2）负责监督和纠正施工材料供、管、运、用过程中的违章现象和行为。

3）有权对违反管理规定、造成经济损失或管理混乱的责任者，进行规定数额的经济处罚。

4）对阻挠或干扰材料监督工作正常进行的各类人员，应视情节轻重，有权提请上级行政监察、纪检和有关监督、监控部门及领导，追究其党纪、政纪责任或给予经济处罚。

5）不断加强自身建设，提高业务素质及政策水平，坚持实事求是、秉公执法、不徇私情、不谋私利。

3.管理机构

公司材料处负责宏观控制、调剂及供应部分周转料具。各分公司实行一级租赁分级管理的体制。仓库设置租赁站，并编制专职租赁业务人员、核算人员及维修人员，负责周转材料的采购、租赁、发放、保管、维修、核算等工作。各分公司材料科应设有专人负责租赁业务和现场管理的全面工作。各施工单位（租用单位）要设专职或兼职材料人员，负责使用计划的编制和上报，签订租赁合同，办理提退料及结算手续，建立周转材料租赁台账，做好现场租用周转材料的维修、保管及管理等工作。

4.租赁业务的管理

（1）计划申请与签订合同

1）租用单位对新开工程应按施工组织设计（或施工方案）编制单位工程一次性备料计划，上报公司材料科负责组织备料。

2）租用单位应根据施工进度，提前一个月申报月份使用租赁计划（主要内容包括：使用时间、数量、配套规格等），由材料科下达给租赁站。

3）公司材料科根据申请计划，组织租用单位与租赁站签订租赁合同。

（2）提退料、验收与结算

1）提料。由租用单位专职租赁业务人员按租赁合同的数量、规格、型号，组织提料到现场，材料人员验收。

2）退料。租用单位材料人员应携带合同，租赁站业务人员按合同的品名、规格、数量、质量情况组织验收。

3）结算办法。连续租用应按月办理结算手续；退料后的结算应根据验收结果进行，租赁费、赔偿费和维修费一并结算收取。

（3）验收标准

1）钢模板。要求板面平整，无大的翘曲，各种筋、边齐全完好，正面和背面的水泥硬块及杂物要清理干净，禁止在板面上打孔凿洞。

2）钢支柱。要上下管垂直，配件齐全，表面无杂物。

3）钢跳板。板面要平整，边筋要垂直，正反面无杂物。

4）钢管脚手架。无弯曲，无切割或焊接，管面清洁，无杂物。

5）其他料具。无损坏变形，配件齐全，使用功能正常。

（4）赔偿与罚款。可根据租赁协议明确双方赔偿与罚款的责任。

5.附则

（1）本制度由总公司物资供应部负责解释。

（2）本制度自××年×月×日起执行。