1.人力资源计划
人力资源是项目所需资源中的重要部分，编制合理的人力资源计划，不但要保证满足项目各项工作所需的人力资源，同时也能降低项目的总成本。人力资源计划是为了实现项目目标而对所需人力资源进行预测，以便于安排各项工作所需人力和进行人工费用的估计。
人力资源计划拟制的基本思路：估计每项工作的工作量，根据工作结构分解、进度计划安排、各项工作的内容，并考虑公司人力资源等政策要求，结合资源的可利用情况和工期进行分析，确定各项工作的人力资源类型和数量。本项目根据以上思路，参考以往类似项目经验，编制人力资源计划，见表26-8。
表26-8 人力资源计划
注：每季度按65个工作日（每天工作8小时）计算。
通过对人力资源安排的分析，结合进度计划甘特图，得到人力资源负荷总表，如表26-9所示、人力资源负荷图，见图26-6，还可以得到工程师负荷表，见表26-10，工程师负荷图，见图26-7。
人力资源负荷分析。根据图26-5分析，人力资源安排前紧后松，与无人机研制阶段工作量较大有关，工程师的投入主要在项目前期。人力资源高峰出现在第5、6季度，总人数达96人，主要为生产线改造所需工人，工人的获取主要以外部施工单位为主，因此项目所需人员能够得到满足。
工程师人数高峰时段在第4季度，可将122、123工作的安排推迟1个季度，即可将工程师的最大数量控制在40人以内。
1）人力资源负荷总表
表26-9 人力资源负荷总表
图26-6 人力资源负荷图
2）工程师负荷表
表26-10 工程师负荷表
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图26-7 工程师负荷图
2.项目成本费用计划
成本费用计划拟制的依据是项目投资目标、工作结构分解、进度计划、人力资源和设备材料计划等。成本费用计划主要包括：项目成本费用预算见表26-11，项目成本费用负荷表、累计见表26-12，成本费用负荷曲线见图26-8，成本费用累积曲线见图26-9。根据这些图表可以合理安排使用项目经费，对费用的支付情况事先做出安排。
本项目成本费用计划的拟制，主要依据工作分解结构，参考以往类似项目，采用自上而下、自下而上相结合的方式进行。人力资源费用主要依据各类人员的单位工时成本进行计算，各类人员的单位工时成本如下：
工程师为100元/工时，测试人员为120元/工时，管理人员为100元/工时，工人为50元/工时。
本项目的成本费用主要由人力费用、设备材料费用、管理和风险备付金构成。管理和风险备付金，根据公司规定一般以总预算的10%计算。经过成本费用预算，项目的总成本费用控制在10780万元以内，人工费2588.56万元，设备材料费8191.44万元，预留管理和风险备付金1220万元。
表26-12 项目成本费用负荷表、累计表 （单位：万元）
图26-8 成本费用负荷曲线
成本费用支付的高峰在3、4、5、6季度和12、13季度，主要原因是样机设计、研制、设备采购和试生产需要集中支付费用。
图26-9 成本费用累计曲线
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