维修材料配件管理策略

1)采购程序管理

(1)采购原则

会展场馆工程维修材料配件必须按照年度工程维修费用预算，每月提出采购计划，经主管副总经理及总会计师审核批准后，方能进行采购。

(2)审批程序

已被批准执行的年度维修费用预算计划内的采购申请单，由工程部经理签字后，经主管领导和总会计师审查后，方可执行。计划外的物资采购除执行上述程序外，还须经过总经理批准后才能执行。突发性的工程抢修物资(平时不宜配备的特殊备件)采购，在请示有关领导来不及的情况下，工程部经理可先决定采购，事后补办审批手续。

(3)采购程序

工程部所属部门必须根据维修工作的实际需要和各种备件规定的库存量(常用备件库存量不得超过1个月的用量)每月初由各主管工程师填写月采购计划申请单，经综合员汇总后报工程部经理签字，由主管领导和总会计师审核后方可采购。

(4)订货合同签字程序

常用备件的采购原则上采取固定厂商供货制，依据工程部提供的采购单供货，每月结算一次。特殊部件的订购合同经主管领导和总会计师审核并报总经理批准后，合同方可生效。

2)仓库物品管理

(1)入库验收管理规定

仓库管理员对所收到的物品，必须严格根据批准的采购单所购物品的规格、型号、数量等要求进行验收；对不合格产品拒绝入库，严格把好质量关；对验收无误的物品要做好登记工作。

(2)仓库物品管理规定

仓库保管员对入库的物品应分类、分垛码放，对于材质不同、灭火方法不同的物品分类存放。

保管员对库存物品应经常检查，执行先进先出、定期翻垛的原则，发现破损及时说明原因；每天进出物品，保管员应及时登记库存的明细账，做到账物相符。

仓库内应保持清洁、整齐，合理利用和使用库容，并按消防规定留有安全距离；加强库房管理的安全意识，做好防火、防盗、防霉烂变质等基础工作。

(3)仓库物品盘点规定

每月结账日为仓库盘点日，由财务部配合保管员对库存物资进行盘点。库房保管员填写盘点库存表，核实后交工程部经理和财务部经理各一份。(www.xing528.com)

盘点时发现溢缺时，应立即查明原因，并写出书面报告，由工程部经理提出处理意见并签字后，报总会计师审核方可进行处理，其他任何人不得擅自调账。

(4)安全防火规定

保管员应严格遵照下述规定，做好仓库的安全防范工作。

①库房设置的专用消防器材，应时刻保持良好状态，不准随便移动。②离开库房时，须严格检查是否有火灾隐患。

③任何人不得擅自出入，不得在库房内吸烟，更不准有明火。

④发现异常情况应及时报告场馆消控值班室。

(5)仓库管理处罚规定

凡是发现物品短缺、丢失，不按规定使用和管理财产，未按规定设置账簿和卡片，擅自处理各项物品等现象均要追究领导者、物品责任人及当事人的责任。具体如下：

①责任心不强，造成物品短缺或丢失者，按物品净值赔偿损失外，还将扣罚相关人员的当月浮动工资；行政处罚按场馆《奖惩细则》中的有关内容执行。

不按规定操作使用财产而造成损坏的参照上述处理。

②不按规定管理物品，出现乱堆乱放、不卫生、不安全等情况，扣罚领导者当月浮动工资的( )%，当事人扣罚当月浮动工资的( )%～( )%。

③未按规定放置、登记账簿或卡片的，扣领导者当月浮动工资的( )%，扣当事人当月浮动工资的( )%～( )%。

④违反规定擅自处理各类物品(无论损坏与否，是否到期，可用或不可用)按丢失财产处理。

3)物品领用出库管理规定

①物品出库必须办理出库手续，根据派修单由领班填写领料单方可出库。

②出库时，保管员对任何人均应严格执行先办理出库手续后提货的程序，严禁出现“白条子”现象。特殊情况由部门经理以上领导签字才能出库，但在第二个工作日必须补办手续。

③保管员应根据领料单对出库物品认真核实，并与领料人员当面点清，不得弄虚作假、随便发物。