（一）导入TPM管理理念，创新风险防控体系
“运用TPM理念，在招（议）标领域开展廉洁风险防控管理”，就是运用TPM先进管理理念和方法，查找招（议）标领域权力运行、履行岗位责任中的廉洁风险环节，明确风险岗位、风险点和防控措施并进行科学评估，实行风险三级点检，制定廉洁风险防控办法，实施预警处罚，形成科学严密的廉洁风险防控管理工作体系，从而实现权力运行规范化、廉洁风险最小化、管理效能最高化，促使干部和管理人员自觉接受监督、主动参与监督，提高抵御风险能力，保障公司科学发展、健康发展。
公司组织成立了廉洁风险防控管理委员会，制订下发了《“运用TPM理念，在重点领域开展廉洁风险防控管理工作”实施方案》（以下简称《实施方案》），将13个与招（议）标有关的单位确定为试点单位：发展规划部、工程技术部、特设维修中心、基建处、机械动力部、供应保障部、技术管理中心、生产调度部、18车间、59车间、法律事务室、财务审计部、昌飞实业公司等。
（二）把握三个关键基础环节，建立廉洁风险防控的辩识机制
正如不间断的单位活动和彻底的6S管理是TPM活动的两大基石，通过各单位开展5S管理，有效把握机器设备和生产过程存在的问题，从而有针对性地进行焦点改善，达到零缺陷的目标。同样，找准廉洁风险、定好防控措施、评估风险岗位等级是开展廉洁风险防控工作的三个关键基础环节。通过晒出手中权力、排查风险、制定切实可行的防控措施，开展自主管理，建立廉洁风险防控的辩识机制。
表3
表2
公司招（议）标工作涉及单位较多，每个单位负责其中若干个环节，不同单位承担同一项工作的人员岗位也不一样，针对这种情况，纪检监察部按照“增强风险意识—确定风险环节—明确风险岗位—识别岗位风险—细化防控措施—公示接受监督”的步骤，按照查准、查全、查深的要求，做好风险查找、防控措施制定工作，建立以强化岗位管理为重点，以规范程序运行为主线、以完善制度建设为根本的公司廉洁风险防控机制。共确定166名风险人员，评定出一级风险岗位40个，二级风险岗位78个，三级风险岗位48个；查找出141条部门风险，制定191条部门防控措施；查找出1189个个人风险点，制定了1187条个人防控措施。
1.上下结合，全面开展风险排查
公司组织召开了廉洁风险防控管理专题会议，党委副书记、纪委书记许伟作动员、提要求；在《昌飞》报、昌河电视台宣传开展廉洁风险防控工作的意义；纪检监察部门人员深入各试点单位讲解方法、步骤，解决试点单位在开展过程中遇到的问题，进一步深化各单位对风险管理的认识和理解。
公司纪委经过充分调研，拟定了《招（议）标风险环节、风险点及防控措施参考表》随《实施方案》一同下发，帮助相关单位查找风险环节、风险点，增强了排查风险的针对性和准确性。
机械动力部、基建处、技术管理中心、供应保障部等单位组织召开了多次班子成员会及风险岗位人员专题会议进行工作布置，根据参与招（议）标工作的实际情况确定风险环节，对有关人员进行全面梳理，明确风险岗位，查摆风险。
2.逐条把关，制定切实可行的风险防控措施
公司纪委组织专门人员对各试点单位排查出的风险和制定的防控措施进行梳理把关。纪委人员提前介入，参加各单位讨论防控措施会议，逐条把关，保证措施的针对性、可操作性。对各单位上报的防控措施，纪委又组织廉洁风险防控管理委员会逐条讨论通过。
3.严格审核，科学评估廉洁风险岗位等级
一是制定廉洁风险岗位等级标准。公司纪委组织廉洁风险防控管理委员会经过充分研究，将廉洁风险分为三个等级。原则上，凡可能出现和滋生严重违纪违法犯罪行为并且极可能受到法律和纪律追究的廉政和监管风险岗位为一级风险岗位；凡容易出现和滋生违纪违法犯罪行为并且可能受到责任追究或党政纪处分的廉政和监管风险岗位为二级风险岗位；凡容易出现和造成一般违规违纪行为，并且可能受到内部责任追究或被通报批评、诫勉、提醒谈话的廉政和监管风险岗位为三级风险岗位。
二是科学确定廉洁风险等级。针对确定的廉洁风险岗位，根据排查出的岗位风险，对照廉洁风险岗位等级标准由所在单位集体研究逐一评估，再由纪委组织廉洁风险防控管理委员会审核，逐一确定最终等级。(www.xing528.com)
三是实行廉洁风险岗位分级管理。一级风险岗位人员由单位主要领导管理和负责，公司党委予以监督；二级风险岗位人员由单位分管领导管理和负责，公司纪检机构予以监督；三级风险岗位人员由科室负责人管理和负责，基层党组织给予以监督。
（三）实行廉洁风险三级点检，构建廉洁风险防控网
TPM点检是对机器设备的运行状态进行日常和周期性的确认，以及对设备进行日常和周期性的维护，要求对设备的状况及运行参数进行尽可能全面的检查和测试，并保证维护工作的及时进行。实施总点检是对设备以往的故障及质量情况进行检查分析、归纳整理，指导操作者开展点检工作。根据以上原理，廉洁风险防控的点检分为个人风险点检、单位对个人风险总点检、公司对单位风险总点检。
图1
这三种点检是对廉洁风险的分级健康检查，加之必要的诊断技术（个人和部门预警、评估），构成行之有效的廉洁风险防控网。
个人风险点检：设备的点检通常可分为开机前点检、运行中点检、周期性点检三种情况。根据实际情况，招（议）标廉洁风险防控管理工作可分为开标前、评标过程中和确定中标单位后三个阶段，由风险岗位人员针对参加的每个招（议）标项目的相关风险环节和风险点，根据制定的防控措施逐条及时进行个人风险点检，进行风险自控，填写《招（议）标风险防控管理点检表》。
单位对个人风险总点检：各单位每月末对风险岗位人员落实风险防控措施情况进行总点检。一看风险岗位人员是否按期开展了个人风险点检；二看个人风险点检是否如实，有无虚假点检。单位根据抽取的具体招（议）标项目对照个人防控措施核对个人风险点检情况后进行综合评分，实行“红、橙、黄”三色预警机制。
公司对单位风险总点检：公司每季对各单位落实风险防控措施的综合情况进行总点检。总点检情况采用百分制评定,仍实行“红、橙、黄”三色预警机制。
由纪检监察部门牵头组织发展规划部、财务审计部、法律事务室等单位人员组成若干个联合小组，进行交叉检查，为各单位搭建一个相互学习、交流的平台。根据检查内容及要求，纪检监察部制作了详细的检查方案和《招（议）标风险防控管理总点检评分表》，明确检查内容和评分标准，统一方法、统一标准、统一尺度，
检查小组每到一个单位，通过听取汇报、下发测评问卷、查阅相关记录资料、招（议）标档案材料、个别谈话等方式检查个人及单位防控措施落实情况、单位对风险岗位人员总点检情况、单位风险防控组织实施情况等，根据评分表逐项打分。
针对点检中发现的招（议）标评标过程记录不够规范，记录不完整等问题，及时制定对应措施，纪检监察部制作了招（议）标记录表、评标质疑表、评标现场流程随《整改建议书》下发到有关单位，共下达《整改建议书》8份。
（四）提高风险防控四个度，保证防控扎实有效
先定岗后查点，提高风险查找的彻底度。纪检监察部通过组织召开专题布置会、座谈会，开展充分调研等形式，广泛征求有关单位、人员的意见，综合对比分析，共确定166个岗位为招（议）标领域廉洁风险防控管理重点岗位。指导各单位针对每个重点岗位分析和查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等五个方面存在的或潜在的风险点。
定措施亮承诺，提高风险危害的警示度。纪检监察部要求重点岗位人员根据查找的风险点，对照职责要求，有针对性的逐一制定出防控措施，郑重作出自觉抵御风险的承诺，一并写入《岗位廉洁风险防控表》，在各单位网站进行公示，接受广大干群的监督，让重点岗位人员时时警醒、事事反省。
常教育重预防，提高廉洁风险的防控度。针对重点岗位人员加强廉政纪律要求，公司纪委先后编发3万多字的专题学习材料，下发了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》学习教育读本200余册，组织近1000人观看警示教育片《溃穴》，举办了“廉洁从业正确履职”反腐倡廉图片展，并定期编发《廉文荐读》等刊物，有效地化解和降低了重点岗位的廉洁风险。
建制度改流程，提高风险防控的长效度。在2010年全面加强制度建设的基础上，2011年，公司又开展了流程改造工作。13个试点单位有针对性地制定、完善了招（议）标配套制度26项，不断优化招（议）标工作流程，使招（议）标廉洁风险防控管理更加严密有效。总结一年的实践经验，公司还制定了《招（议）标廉洁风险防控办法》等制度，规范权力运行，建立科学严密的廉洁风险防控管理工作体系，提高风险岗位人员抵御风险能力，保障公司科学发展、健康发展。
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