制定本制度的目的在于严肃劳动纪律，建立正常的工作秩序。制定的基本构想是，实行值班员制度。值班员由各部门主管领导轮流担任一天。值班员的主要责任如下：
1、监管员工上下班作息执行情况。
中心规定上下班作息时间为：
上午 8:00——12:00
下午 2:30——5:30 （夏季为6:00）
在上班期间内有病假、事假者向值班员或主管领导申请。事出突发者预先电话通知或事后凭有关证明予以说明。
2、监管卫生清洁情况。原则上，各办公室卫生由各办公室人自行打扫，大扫除时，可由值班员统一调配人员。上午值班人员应检查各办公室卫生情况，有不合格的，可要求重新清扫。
3、值班人员在每日下班后，检查各办公室的灯、空调、电脑等是否已切断电源，门窗是否关严。
除值班制度外，其他如加班管理制度，费用开支报销处理办法、员工考核办法、奖惩办法待进一步讨论后予以确定。
岗 位 责 任
制定岗位责任的目的在于明确分工，使各人责任权利一致，各就其位。但要注意分工不是分家，在当前中心工作人员较少而业务繁杂的情况下，每人所做的不应仅仅是份内的事。对于力所能及，且不影响本职工作的情况下，员工应无条件服从领导的临时事务安排和工作调配。
编制岗位责任的基本思路是根据长政办发[1999]12号文件和长财办[1999]39号文件所规定的中心职责来以此为基础进行分工，明确各部门的责任。
（一）探讨中心工作
1．市财政局各科室按当年的政府采购目录编制“采购单位申购表”发到各行政事业单位及区、县政府部门，并将审核后的“申购表”转交中心综合部，综合部略作整理分劳务类和物料类后转交劳务部和物料部。在采购项目的申报与审核上中心不与采购单位发生直接关系。
2．对于上门联系的厂家，原则上由综合部统一接待，特别情况下，物料部、劳务部也可以代为接待，但事后须将厂家资料交给综合部。综合部将收集整理，定期编制厂家联系清单交给劳务部和物料部、物料部和劳务部如需详细情况则到综合部调阅厂家资料。(www.xing528.com)
3．物料部、劳务部接到综合部转来的经财政局审核后的“申购表”后，将“申购表“分门别类重新登记，如物料部可分汽车、电脑、空调、复印机等。在汽车类又可细分桑塔纳2000型或普通型、奥迪、捷达等不同厂家的不同型号产品，再将原“申购表”退回到综合部，以保存留档。
4．物料部、劳务部将重新登记的采购清单拿到由中心主任主持召开的各部门参加的会议上集体讨论以下内容：①采购那一类项目，采用何种采购方式，是自行采购还是委托代理机构采购。②核算部是否已确认各单位的采购资金已经拨付入中心的“采购资金专户”。③物料部、劳务部拟定的招标书草稿和广告宣传方案。④如实行公开招标方式，则确定物料部、劳务部的评标委员会名单。⑤招标的时间和招标会的场所以及招标会会务安排等。⑥确定中心各工作人员在招标会上的分工，在必要的情况下，可集中人力于物料部或劳务部。
5．按照会议作出的决定，正式开展政府采购工作。①物料部、劳务部拟定招标广告宣传方案，并按综合部编制的厂家名单给其发出通知。②物料部、劳务部接待前来购买招标书的厂家，及时将购标书的费用和保证金交核算部入帐，并将已购标书的厂家名单交综合部记录。③在确定的时间、确定的场所召开招标大会，邀请各级领导和新闻单位参加，按既定的会务安排进行大会。或当场开标，或会后由物料部、劳务部与中标单位联系，确定其与采购单位签定合同。
6．物料部、劳务部监督合同的履行，在监督货物的验收后，通知核算部付款，然后负责按“提货单”和“采购单位货物分配表”将属于各单位的分配给各单位。
7．核算部与采购单位财务部联系，转交购货发票、“政府采购指标转帐通知单”、“政府采购货物分配表”以便各采购单位入帐。
8．货款付清，货物已交采购单位后，中心主任再次主持召开会议。①讨论在此次采购中出现的问题和经验教训；②提出进一步完善政府采购的方法；③综合收集所有此次采购的资料编写出汇报材料交中心主任；④讨论中心主任就汇报材料如何向市财政局、市政府采购工作领导小组汇报采购的事宜。
9．不定期采购除对采购单位申购时间与采购资金等有特殊要求外，参照以上定期采购办法处理。
（二）各部门分工
根据上述采购工作的内容和程序来明确各部门职责。
1．中心主任室：①负责协调中心与市政府采购工作领导小组及市财政局、市各级行政事业单位的关系；②及时就中心工作有关情况向各级领导汇报请示；③从总体上明确中心各部门的工作职责，协调各部门之间的关系；④就中心每年工作作一整体规划，确定定期采购的时间安排；⑤每次采购时，负责组织中心各部门人员参与讨论就如何开展工作作思想动员和统一安排及布置；⑥组织中心人员参观学习外地政府采购经验，并接受物资、工程及劳务等有关专业知识和电脑使用有关技能的培训；⑦组织各部门考核评比员工工作情况。
2．综合部：①负责收取市财政局各科室审核后的采购单位申购表，并转发给物料部和劳务部；②负责接待拜访中心的厂商和各采购单位，并收集整理资料，定期编制厂家名单给物料部和劳务部；③负责归档保管采购单位申购表和编制在每次招标中已购标书的厂家名单；④负责招标大会的广告宣传和会务安排；⑤负责招投标后资料的整理，以及编写总结汇报材料；⑥负责归类员工考勤记录，以及中心公共财物的管理和办公用品的购 买与领取等，担负起中心办公室的工作。
3．核算部：①负责开设中心费用帐号和采购资金专户帐号；②负责中心内部及中心与外单位之间的资金往来的会计和出纳工作；③暂时性保管购货发票及“政府采购指标转帐通知单”，适当时可指导采购单位财务部如何入帐；④向综合部提供采购资金使用情况以便综合部编写汇报材料，同时按会计法有关规定编印资产负责表、现金流量表等送交中心主任。
4．物料部、劳务部：①把综合部转来的采购单位申购表重新分类登记；②拿出采购各项目的具体采购方式的设想、广告宣传方案、编制相应的招投标书及评标委员会名单等交中心主任主持的各部门参加的会议讨论；③负责与厂商联系，确定购买标书参加招投标大会的厂家，以及具体操作招投标大会，根据评标委员会的结论报中心主任商定中标单位；④负责中标单位与采购单位签定合同，负责监督货物的验收，并将货物转交采购单位；⑤将采购过程中发生的各项费用开支报综合部与核算部审核报销；⑥总结实际采购操作中的问题与教训，参与采购结束后中心主任召开的会议讨论如何改进工作。
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