【综述】 2017/2018制糖年度,公司始终以集团“四个目标、五个理念”和目标计划管理为工作引领,充分学习领会冯总裁在集团2017年年会上提出的“学习、创新、提高”的方法论,持续深化改革创新,在全体干部员工的共同努力下,如期完成了年度生产任务,部分生产技术指标取得新的、历史性突破,系统效率提升,规模效应呈现。
【原料完成情况】 一是通过对高优、高产原料品种引进及科学种植技术的有效推广和实施,年度实现入榨甘蔗86.4万吨,平均单产4.84吨/亩,较上年70.27万吨增加16.1万吨,增幅达22.96%,较目标计划的74.68万吨增加11.7万吨,均突破历史最高水平,并在集团年度劳动竞赛评比中荣获“原料发展增长量进步优秀奖”“原料增长进步奖”两项殊荣。二是种植面积资源效率89.77%,较上年87.4%提高2.37%,较年度计划87.49%提高2.28%。三是蔗地高糖甘蔗糖分农务收回率94.76%,较年度目标计划94.3%提高0.46%;蔗地高糖甘蔗糖分总收回率80.44%,较年度目标计划80.26%提高0.18%。四是坚持“两手抓,两手都要实”工作方针,克服了年度原料种植、砍收人力资源不足、区域内产业竞争、蔗款难以及时支付等因素所带来的负面影响,如期完成了年度原料种植发展任务。2017/2018年度公司共计完成基础设施资金投入178.17万元,有偿扶持资金3…292.63万元,无偿扶持资金661.41万元;年度完成甘蔗种植总面积17.068万亩(其中:宿根12.334万亩、新植蔗4.734万亩),全膜覆盖完成5.967万亩,机械化应用4.850万亩(包括:机耕、机耙、开沟)。
根据近期估产测算,预计2018/2019年度可入榨甘蔗量83.6万吨,为新榨期目标计划的总体实现夯实了基础。
【生产指标完成情况】 2017/2018榨季,公司以系统资源效率最佳和均衡定量生产为目标指引,深入贯彻“学习、创新、提高”的方法论,坚持“安全、优良、可控、效率、可持续”的五原则,通过职能优化、岗位定编人员优化、激励奖惩考核等系列措施,确保了公司目标计划的层层分解落实,实现了均衡稳定安全生产,如期完成了榨季生产工作任务,系统效率得到提升,有效实现了降本增效的工作目标。本年度预计完成吨糖含税完全成本4…660.71元,较上年度实际完成5…157.99元低497.28元,成本下降率9.64%、较目标计划的5…002.08元低341.37元,成本下降率6.8%;实现年度绩效工资总额868.8万元;预计实现吨糖含税完全成本4…608.82元/吨,与上年5…138.99元/吨比下降530.17元/吨,按年终平均销售价5…250元/吨计算,预计实现年销售收入49…544万元,实现利润7…479万元,可实现税收4…039万元。(www.xing528.com)
一是完成产糖率12.78%、较上年度12.51%高0.27%、较目标计划12.8%低0.02%;产白砂糖11.04万吨,人均产糖278.99吨,突破公司历史最高产量。二是节余蔗渣打包率7.22%(等折50%水分),较上年度5.45%提高1.77%,较目标计划6.5%提高0.72%,节余蔗渣打包率实现了公司历史的最好水平。三是蔗地高糖甘蔗纤维节余率完成31.28%,较上年度25.04%提高6.24个百分点、较目标计划28.9%提高2.38个百分点,实现了公司历史的最好水平。四是一级品率完成95.67%,较目标计划的95%提高0.67%,130IU以下比率完成48.79%,较上年度44.41%高4.38%、较目标计划的60%低11.21%;高品质糖比率完成5.38%,较上年度4.29%提高1.09%。五是吨蔗耗电量33.93KWh,较上年度35.76下降1.83KWh、较目标计划34下降0.07KWh,吨蔗耗外电量1.15KWh,较上年度2.48下降1.35KWh、较目标计划1.4下降0.25KWh。
【领导名录】 总经理:罗志坚
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