2019年财政预算执行概况

2019年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财税部门努力克服经济下行压力，全面贯彻落实党中央、国务院实施更大规模减税降费政策重大决策部署，切实履行财政职能，强化财政收支管理，提高预算执行绩效，扎实推进财政改革，有效防控财政风险，严格执行市六届人大第三次会议审查批准的预算，有力推动了全市经济社会平稳健康发展。

一般公共预算完成情况：2019年，全市一般公共预算收入完成145127.4万元，占调整预算的100.8%，同比下降4.6%。全年一般公共预算支出完成353535万元（含上级转移支付，快报数），同比增长5.8%。

政府性基金预算完成情况：全市政府性基金收入完成217237万元，同比下降17.4%，政府性基金支出完成273255万元（含上年结转，快报数），同比增长10.3%。

社会保险基金预算完成情况：全市社会保险基金收入完成128303万元，同比增长7.6%；社会保险基金支出完成109326万元，同比增长7.4%。

总体看，2019年全市财政运行总体平稳，主要表现在以下几个方面：

（一）坚持多措并举，财政预算保持健康平稳运行。今年以来，面对经济下行压力加大和减税降费政策双重叠加及房地产持续调控等政策影响，我市一般公共预算收入增长放缓，收支平衡压力加大，财税部门抗压克难主动作为，积极应对，依法治税、管费，抓好收入组织，实现应收尽收。一是全力以赴抓收入。深入推进综合治税，加大纳税评估力度，加强重点企业和重点行业税收比对分析和跟踪监测，全面堵塞征管漏洞，提高征管效率。税收完成119435.5万元，占调整预算的99.6%，同比下降7.7%。税收收入占一般公共预算收入的比重为82.3%，高于保定市平均水平17.3个百分点；强化非税收入征管，促进非税收入依法征收，做到应缴尽缴，全年非税收入完成25691.9万元，占调整预算的106.9%，同比增长13.6%。二是争取资金补缺口。全年共争取上级资金17.34亿元，同比增长6.5%。其中，争取上级转移支付资金14.05亿元，同比增长5%；争取新增地方政府债券资金3.29亿元（不含京雄高速专项债券15亿元），同比增长13.4%，用于基础教育学校建设、城市基础设施等重大公益项目建设，弥补了财力缺口，为全市各项经济社会事业发展提供了财力保障。三是盘活存量增财力。加强预算执行分析监控，强化支出绩效导向，加大消化结余资金力度，提高了资金使用效益，全年盘活存量资金1.52亿元。四是优化支出保平衡。调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力向民生倾斜。全年一般公共预算支出完成353535万元（含上级转移支付，快报数），同比增长5.8%。保障了中央、省市重大决策部署、重点领域、民生等各项支出，保持了财政平稳运行和经济社会大局稳定。

（二）突出政策撬动，激活经济发展动能。一是加速推进减税降费政策落实。深化增值税改革，全面落实新修订个人所得税法、小微企业普惠性税收减免、降低社保费率等更大规模减税降费政策，自减税降费工作开展以来，财税部门认真落实上级政策，减税降费效应超过预期。2019年我市累计减税降费金额3.46亿元，减轻了企业税费负担，降低了企业生产成本，激发了市场主体活力。二是支持园区建设。搭建产业承接平台，安排资金2.89亿元，支持了新发地农副产品物流园区、国家建筑节能技术国际创新园孵化园、经济开发区、双辛产业集中区、高铁片区等园区建设，提升了园区基础设施配套功能，改善了综合服务能力，全面优化了投资发展环境。三是助力企业发展。加强财政经济形势分析研判，准确把握上级政策走向，主动与企业对接，积极引导企业申报各级各类扶持资金项目。全年争取战略性新兴产业、被动式建筑节能产业、工业转型升级等各类奖补资金5900万元，有力支持了企业转型升级；清偿民营企业、中小企业账款18165万元；拨付民营企业发展奖励资金280万元，催生了企业发展活力。(www.xing528.com)

（三）聚焦民生保障，补齐均衡发展短板。树立公共财政导向，不断调整优化支出结构，把保障改善民生作为工作的出发点和落脚点，让人民群众共享改革发展成果。2019年民生类支出29.6亿元，占一般公共预算支出的83.7%。一是支持教育事业优先发展。全年教育支出96515万元，实施了义务教育薄弱学校改造、义务教育经费保障机制改革、农村小学营养改善、幸福路小学、第九小学等重点项目建设等，教育设施更加完善，教学环境更加优化。二是支持卫生健康事业。全年卫生健康支出32526万元，重点支持了公共卫生服务、公立医院能力建设、基层医疗卫生机构发展、创建国家级慢性病综合防控示范区等项目建设。三是强化民生政策兜底保障。安排社会保障和就业支出56364万元，主要用于城乡居民养老保险、医疗保险、优抚安置以及困难人群救助等项目；城乡低保标准分别提高到每人每月605元和每人每年4320元，城乡特困供养分别提高到每人每月787元和每人每年5616元；拨付资金8021万元，落实了优抚安置政策；拨付资金1533万元，用于退役军人社会保险接续；安排资金856万元，用于公益岗位两补支出和开发青年就业见习岗位；启用农民工工资应急周转金500万元，保障被欠薪农民工返乡过年。四是加强基本住房保障。拨付安居工程资金6360万元，用于棚户区改造、公共租赁住房、城镇低收入住房补贴，切实解决城市低收入家庭住房困难问题；拨付资金1421万元，用于农户外墙保温，保障冬季清洁取暖效果。五是支持城市品质提升工程。拨付资金36136万元，用于城市景观改造提升、园林绿化养护、城市道路建设和植物园、世纪广场改造提升等；拨付通道、廊道绿化美化工程资金6359万元，改善城市面貌，助力文明城市、园林城市创建；拨付资金925万元，用于北京838公交、出租车和农村客运补贴。

（四）实施精准发力，有力保障三大攻坚战。一是防范化解地方政府债务风险。根据市委、市政府《关于防范化解政府隐性债务风险的实施方案》，落实财税体制改革，依法开好政府规范举债融资的“前门”，保障合理融资需求。同时严堵违法违规举债融资的“后门”，今年以来，我们着力加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。坚决遏制政府隐性债务增量，妥善化解政府隐性债务存量，防范“处置风险的风险”。2019年在财政短收、收支矛盾异常突出的情况下，积极筹措资金，化解隐性债务，进一步降低了财政风险。二是强化扶贫资金保障。加强财政扶贫资金管理，建立财政扶贫资金投入、使用、绩效情况清单，投入各级财政扶贫专项资金4590万元，用于资产收益扶贫、“雨露计划”和对口帮扶；发放资金198万元，用于71个农村就业扶贫专岗补助；落实资金1325万元，支持589户建档立卡贫困户实施农村危房改造。三是加大环保资金投入。全年筹集各类环保资金5.2亿元。其中，筹措并拨付“双代”工程补贴资金24701万元，为我市冬季清洁取暖提供了资金保障；围绕白洋淀上游流域生态环境治理和保护工作，积极筹措资金25417万元，用于高碑店市河道、纳污坑塘治理、城乡环卫一体化建设、水体整治项目建设等治污工程；拨付资金5186万元，实施雄安新区南拒马河防洪治理工程。

（五）强化支农投入，持续推动乡村振兴。一是强化农村基层保障能力建设。安排资金8453万元，提高村级组织运转保障水平和“三带六区”党建示范典型建设；争取资金700万元，用于扶持14个村级集体经济发展试点项目。二是拨付资金24364万元，用于农村人居环境整治；安排村级“一事一议”财政奖补项目47个，落实财政奖补资金1134万元；强化农田基础设施建设，拨付资金1022万元，用于土地整治（占补平衡）项目。三是及时拨付惠农补贴资金。拨付耕地地力保护补贴资金4320万元、农机购置补贴资金895万元、土地深松项目资金188万元；支持农业保险发展，拨付种植业保险财政补贴资金526万元，养殖业保险财政补贴资金807万元；拨付资金165万元，防控非洲猪瘟。

（六）深化财政改革，推进依法科学理财。一是深化预算管理改革。强化绩效导向，完善绩效目标体系、做好绩效运行监控和绩效评价，2019年对薄弱学校改造提升、就业补助资金等20多个项目资金开展了绩效评价；加大预决算公开力度，市政府本级和部门的预决算按时在政府网站公开，预算公开进一步透明、规范。二是夯实财政基础管理。强化财政投资评审和政府采购监管。严把两道节支关口，全年完成评审项目60个，送审金额6.02亿元，审减0.42亿元；加强政府采购监管，全年完成采购金额4.02亿元，节约资金0.19亿元；强化国有资产日常监督，提高监管能力。市政府首次向市人大常委会报告国有资产管理情况，我市国有资产“家底”首次在全市人民面前全方位大亮相，接受人民监督。三是拓展财政职能。深入推进政府和社会资本合作（PPP）。举办了新形势下PPP项目政策解读与绩效考核及运营管控专题培训班，高碑店市生活垃圾资源化处理等3个PPP项目全部通过财政部入库审核，总投资18.5亿元，项目前期手续已经完成，进入稳步实施阶段。四是推进科学理财。优化资金拨付流程，完善内控管理机制，推进财政改革创新，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，提高了财政科学化、精细化管理水平，2019年被人力资源和社会保障部、财政部授予“全国财政系统先进集体”荣誉称号。

各位代表，过去的一年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，全市财政继续保持了健康平稳运行，各项管理改革取得了新进展。但是，从财政运行来看，还存在一些矛盾和问题。一是受经济下行压力加大、减税降费和房地产持续调控等因素影响，财政收入保持持续增长的难度加大。二是我市传统产业仍然偏弱，新兴产业仍然偏小，骨干税源不足，财政增收基础尚不稳固。三是收支矛盾更加突出，在收入放缓的同时，保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出压力加大，随着财政保障范围的扩大，刚性支出需求远超财力增长速度，财政收支矛盾与平衡风险日益突出。对于这些问题，我们将在以后的工作中，坚持问题导向、强化责任担当、持续攻坚克难，努力加以克服。也恳请各位代表、委员对财政工作一如既往地给予指导和支持。