年度预算的编制方法及内容

9.5.2.1　人员经费预算的内容及编制方法

1.人员经费预算的内容

人员经费预算内容主要包括：运行管理人员的工资、差旅费、通信费、住房公积金、养老金、失业金、工伤医疗保险、福利费、工会经费、教育经费、劳动保护费、车辆费用、业务招待费、办公费、水电费、取暖费、固定资产购置及其他费用等。

2.人员经费预算的编制方法

人员经费预算明细，见表9.5。

表9.5　运行管理人员经费年度预算明细表

续表

工资、差旅费、通信费项目，根据建管局核定的工资、差旅费、通信费标准及人员编制数编制预算。

住房公积金、养老金、失业金、工伤医疗保险、福利费、工会经费、教育经费项目，根据国家相关标准及建管局核定的人员编制数编制预算。

车辆费用项目，根据建管局核定的车辆数量及车辆的相关管理办法编制经费预算。

劳动保护费、业务招待费、办公费、水电费、取暖费、固定资产购置及其他费用项目，根据上年度实际发生数结合本年预计发生的事项编制经费预算。

9.5.2.2　维修及技改经费预算的内容及编制方法

1.维修及技改预算的内容

维修及技改预算内容主要包括：运行管理的新建项目、房屋建筑物维修、机电设备的维修等大型固定资产的维修和改造项目。

2.维修及技改预算的编制方法

维修及技改预算明细，见表9.6。

表9.6　运行管理维修及技改经费年度预算明细表

各运行管理处根据建管局核定的维修及技改项目，按单项工程编制经费预算。

9.5.2.3　绿化经费预算的内容及编制方法(www.xing528.com)

1.绿化经费预算的内容

绿化经费预算内容主要包括：绿化人员工资、车辆费用、机械设备、树苗及其他费用等。

2.绿化经费预算的编制方法

绿化经费预算明细，见表9.7。

绿化经费的人员工资项目，根据建管局核定的工资标准及绿化人员数量编制经费预算。

车辆费用项目，根据建管局核定的车辆数量及车辆的相关管理办法编制经费预算。

绿化经费的机械设备、树苗及其他费用项目，根据上年度实际发生数结合本年建管局下达的绿化任务编制经费预算。

表9.7　运行管理绿化经费年度预算明细表

9.5.2.4　养路经费预算的内容及编制方法

1.养路经费预算的内容

养路经费预算内容主要包括：养路人员工资、车辆费用、机械设备及其他费用等。

2.养路经费预算的编制方法

养路经费预算明细，见表9.8。

表9.8　运行管理养路经费年度预算明细表

人员工资项目，根据建管局核定的工资标准及养路人员数量编制经费预算。

车辆费用项目，根据建管局核定的车辆数量及车辆的相关管理办法编制经费预算。

养路经费的机械设备、其他费用项目，由各运行管理处根据上年度实际发生数结合本年建管局下达的养路任务编制经费预算。