1.维修备件的出库管理
汽车售后服务企业维修备件的出库主要分为客户付费维修领料、厂家保修索赔维修领料、保险理赔维修领料三种情况。一般维修备件的出库流程如图4-32所示。领料申请表见表4-7，备件出库单见表4-8。
图4-32 维修备件出库流程
表4-7 领料申请表
表4-8 备件出库单
办理维修备件出库手续时应注意以下事项：
1）客户付费维修领料时，备件出库应按服务顾问（Service Advisor，SA）签字确认的内容打印“备件出库单”。
2）厂家保修索赔维修领料时，备件出库应按索赔员签字确认的内容打印“备件出库单”。使用厂家无偿提供的用于召回维修的备件时，应在该备件专项进销存账目中办理出库，不得与仓库账目混淆。
3）保险理赔维修领料时，单台维修车辆备件总需求金额不大于1000元的，由前台主管确认，超出1000元的由售后服务经理确认。备件出库应按上述责任人签字确认的内容打印“备件出库单”。
4）在备件对外销售时，备件销售员打印“备件销售单”，客户凭“备件销售单”到前台结算付款。备件出库应按经结算员确认收到款项的“备件销售单”打印“备件出库单”进行发货。
5）打印“备件出库单”前，必须认真核对，确认相关库位码、备件编码、名称、适用车型等信息与需求备件完全一致，杜绝出库备件名实不符。
6）对于应该交旧领新的备件，仓库管理员（库管员）在确认旧件已回收后，根据“备件出库单”上的内容进行发货。
7）发货时必须先通过系统打印“备件出库单”，再由发货人和领料人共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在“备件出库单”上签字确认。不允许先发出备件，事后补办领料手续。
8）出库物资必须准确计量。包装量大于单次使用需求量的材料，应按实际需求量拆零出库，并做到拆零计量准确、成本核算到单台维修车辆，不得按包装量整批出库。(www.xing528.com)
9）仓库管理员发货时，应根据入库日期按照先进先出原则进行操作。
10）备件出库后因误领、误发等原因需要退回仓库时，经验收确认没有损坏，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印“退库单”，由领料退库人收货签字确认后，单据交结算员做结算相关处理。
11）每收发一项备件都必须及时准确录入售后服务系统，及时在进销存卡上准确记录收发时间和数量；进销存卡必须对应仓位、备件名称、备件编码，不可乱放乱记。
2.备件借用及调拨业务
备件借用及调拨业务的具体实施细则如下：
1）本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用备件时，借件人应填写“备件借用申请表”（表4-9），经服务经理签字确认后方可借用，并确保于当日整洁、完好地归还。
表4-9 备件借用申请表
2）库管员应主动跟进，及时收回借出的备件，备件主管必须在每天下班前，检查所借出的备件是否收回。
3）借件当天备件丢失的，由借件人全额赔偿。备件次日以后发现丢失的由备件主管和库管员共同全额赔偿。
4）集团公司内部各不同品牌经营单位之间调拨备件时，需要填写“备件内部调拨申请单”（表4-10），经售后服务部审批后，以该备件销售价（最终用户价）的九折进行调拨；集团公司内部同品牌经营单位间调拨备件，由双方直接联系，不必通过售后服务部审批。
表4-10 备件内部调拨申请单
5）仓库处理集团公司内部调拨备件，必须录入售后服务系统，调出单位按出库录入，调入单位按入库录入。必须在办理调拨出库的一周内将出库单上交给财务会计，由会计与对方单位核对无误后办理开发票手续。
6）借入备件，仓库必须及时以借用入库方式录入系统，归还该备件时以借用退库方式在系统中做出库处理，打印的“退库单”必须于当日上缴本单位财务，并确保与借用入库时上缴的借件凭证对应。
7）借入、借出备件，必须严格履行报批手续、规范装订、妥善保管凭证，设置备查账及时有效跟进督促归还，否则，由此造成的损失，由备件主管、库管员共同全额赔偿。
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