1.填写销售订单
1）在销售管理系统，选择“销售订单”，或者在菜单栏选择“销售”→“销售订单”。
2）单击“增加”按钮，增加一张销售订单。输入销售订单表头各项内容，如图5-72所示。
图5-72 填制销售订单
3）如果单据输入有错误，则可以单击要修改的数据项，直接输入要修改的数据。
4）单据输入正确后，单击“保存”按钮，保存当前输入的订单。如果不想保存当前输入的订单，则可以单击“放弃”按钮，放弃该订单。
5）销售订单保存成功后，选择“预览”，可以查看并设置打印格式，退出后单击“打印”按钮，即将设计好的订单打印出来，交由客户单位进行确认。
6）销售订单保存成功后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，则可以单击“修改”按钮修改订单。
7）如果有订金，则销售订单保存成功后，单击“订金”按钮，弹出“订金”窗口，输入数据确定。
8）销售订单保存成功后，单击“审核”按钮，审核该销售订单。只有审核过的订单才能流转生成出库单。
提示
①在填制销售订单时，用鼠标右键单击可查存货现存量。
②已审核、已关闭的订单不能修改、删除。
③如果企业要按部门进行销售考核，必须在“部门”栏输入部门。
④如果企业要按业务员进行销售业务考核，则必须在“业务员”栏输入业务员名称或编码。
2.发货单
发货单是根据销售出库签收的实际数量填制的单据。发货单按进出仓库方向划分为：出库单和退货单。发货单可以直接录入，也可以由销售订单或销售发票产生。
1）在销售管理系统，选择“发货单”，或者在菜单栏选择“销售”→“发货单”。
2）单击“增加”按钮，增加一张发货单，可以直接手工输入发货单表头各项内容，如发货日期、发货单号、销售类型等，如图5-73所示(www.xing528.com)
图5-73 发货单
3）发货单可以由销售订单或销售发票产生，操作方法与采购管理系统类似。
3.销售发票
销售发票是开具给客户的普通发票、专用发票、运费发票及发票清单。
1）在销售管理系统，选择“销售发票”，或者在菜单栏选择“销售”→“销售发票”。
2）单击“增加”按钮，增加一张销售发票，可以直接手工输入发票表头各项内容，如开票日期、订单号、销售类型等，如图5-74所示。
图5-74 销售专用发票
3）销售发票可以由销售订单或发货单产生，操作方法与采购管理系统类似。
4）在订单列表中，如果销售订单较多，则可以在选择的订单列表中，输入“订单编号”或“供货单位”快速找到订单。
5）复制订单成功后，可以修改数量、单价，修改完成后，单击“保存”按钮。
提示
销售发票的操作包括：
①复核：销售发票只要复核完毕，会自动生成应收账款。
②代垫：代垫的运费等。代垫的运费单可以审核、核销、生成凭证。
③支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证。
④现结：现收款。需填写现结的结算方式、金额等。
⑤先代垫、支出、现结后才复核。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
