国际汽车特别工作组推荐的内部质量管理体系审核检查表——九格表

表6-2是国际汽车特别工作组（IATF）推荐的过程方式审核检查表——九格表。填写方法说明：第1～7列，由内审员在审核之前完成，第8～9列，由内审员在现场审核中完成。

1）第1列：列出顾客导向过程COP（第一行用于审核COP需要的详细信息）。

表6-2 内部质量管理体系审核检查表（九格表）

2）第2列：列出直接支持过程SP（这些过程发生在三个层次上——管理、系统、操作——单独或联合在一起）。

3）第3列：列出管理过程，即评估COP和SP，以及产生组织决策、目标、更改等的过程。

4）第4列：列举期望中可以在物理的和组织经营过程结构内找到的整个或部分过程的现场（也就是指过程发生的场所、部门）。(www.xing528.com)

5）第5列：列出期望中可以看到的与COP或SP相关的测量和其他指标（也就是指在此要列出过程绩效指标或过程要达到的标准要求）。

6）第6列：包括一系列适用于COP或SP要求的条款（也就是指在此要列出与COP或SP相关的ISO/TS 16949条款）。

7）第7列：包括一系列COP或SP的参考条款（也就是指在此要列出与COP或SP相关的程序文件、作业指导书条款）。

8）第8列：列出潜在的可能丢失的过程，用两种方式表示（要把审核时发现的没有按要求实施的过程以及实施后没有达到预期效果的过程记录在这里——记录过程名称即可）。

9）第9列：列出没有达到的特定要求（将审核中发现的不符合项、潜在的不符合项或改进的机会记录在这里）。