初始质量评审的工作步骤、内容与方法

初始质量评审的工作步骤、内容和结果如图5-2所示。

图5-2 初始质量评审的工作步骤、内容和结果

（1）调查分析本企业的质量管理现状 通过调研，了解并收集以下资料：

①企业质量管理、质量检验机构及专（兼）职管理人员的配备情况。

②企业组织机构和职责划分文件。

③企业现有产品，开发中产品及拟开发产品的市场占有率和市场前景。

④产品设计开发阶段的划分，应用的硬软件及强制性标准。

⑤企业各种产品的工艺流程及工艺装备、工作环境的现有配置情况及改进方向。

⑥企业现有的质量管理规章制度、作业指导书及记录等文件。

⑦企业的产品质量检验手段、应用的产品标准和符合性情况。

⑧企业的供方及对采购产品（外购、外包、外协）的控制情况。

⑨企业的顾客分布及满意情况。

⑩曾经发生过的质量事故及处理情况。

（2）识别产品

1）识别产品的类别。包括：

①硬件。如：灰铸铁铸件、球墨铸铁件、不锈钢熔模铸件、压铸模具等。

②流程性材料。如：覆膜砂、铸造用树脂、铸造涂料等。

③软件。如：铸造工艺计算机模拟软件、铸造模具CAD/CAM软件等。

④服务。如：工程设计、咨询、检验、试验、培训等。

⑤不同类别的组合。如机光电液一体化铸造生产自动线。

2）识别产品的型号（牌号）和规格系列（依据我国相关标准）。

3）识别、确定产品的创新/定型程度。创新程度有原始创新型、集成创新型、引进消化再创新型；定型种类有变型、改进型、重复生产型等。

4）识别、确定产品的订货/生产方式。分为：大批量、中小批量、单件小批、单件定制。

5）初步确定进入QMS范围的产品类别、型号（牌号）和规格系列。

（3）识别顾客及产品要求

1）识别不同类别、型号产品的不同顾客群。直接购买者；最终使用者；中间商（所属行业、工商性质、国内国际等）。

2）识别与产品有关的要求。顾客明示要求；顾客隐含要求；法规强制要求；企业附加要求。(www.xing528.com)

（4）制定质量方针

①符合“一适应、二承诺、一框架”的标准要求。

②要突出铸造企业的特点。

（5）制定质量目标

1）制定质量目标的依据及原则：

①质量方针的要求。

②产品要求和相关法规要求。

③企业的产品质量现状和发展潜力，既要先进，又要可行。

④顾客和其他相关方的满意程度。

2）质量目标的类型及示例（表5-1）：

①目标的改进方向。可包括：产品、过程、服务等方面的改进方向。

②目标的改进幅度。可包括：稳定型、改善型和革新型。

表5-1 机电企业（含铸造企业）质量目标的类型及示例

3）制定质量目标注意事项：

①注意与方针的一致性。

②注意与工作计划的区别。

③质量目标应可测量并尽可能量化，以便于实施和检查。

（6）识别过程、评价确定重要过程（详见本书第4章）

（7）确定质量管理体系范围及对标准要求的合理删减

1）确定QMS覆盖的产品。可以覆盖所有产品，也可只覆盖其中部分产品。

2）确定QMS覆盖产品相关的部门与场所。一般应包括：

①覆盖产品的生产车间及相关的基础设施。

②质量管理（含质检计量）、设计、工艺、市场、供应、生产调度、设备、人事综合管理、动力、规划、财务等部门。

3）识别与产品实现及质量相关的外包（含分包及外协加工）过程。

4）确定对标准要求有无删减，并阐明删减的合理性。