1.汇报制度
采购员与供方间进行的商务谈判、业务洽谈、质量问题处理等外部重要联络均要建立《会议纪要》，并将《会议纪要》转发上级领导（可电子文件）。
2.价格变更审批制度
①采购员及时掌握原辅料的市场价格信息，控制采购成本。
②当原辅料价格发生波动时，采购员根据与供方达成的价格意向填写“价格调整审批表”，报采购部经理、生产总监逐级审批。
③采购员依据审批通过的“价格调整审批表”进行标准采购价格的调整，同时将“价格调整审批表”拷贝给营运部订购员和核价员，作为订购价格、产品核价调整的依据。
3.新供方开发审批制度
对A类、B类原辅料新供方的开发，采购员应积极收集供应市场的行业信息，对潜在供方在行业背景、供货能力、价格、付款周期、质量保证、售后服务等方面进行综合评估，编写《新供方开发报告》交采购部经理审核，生产总监批准，采购员根据批准后的《新供方开发报告》向潜在供方提供“供方调查表”，作为新供方评估的依据。
4.供方资格取消制度
①公司是实行GP标准的企业，合格供方如不能出具其产品符合GP标准的文件，则自动终止合格供方资格。
②当合格供方的价格条件、交货能力、产品质量、服务和环境条件发生重大变化时，对A类供方，采购员根据变化的条件及时向相关部门提出重新评估的申请，经评估质量要求不满足公司要求的，经质量管理部审核，总工程师批准后，取消其供方资格，经评估除质量之外的其他要求不满足公司要求的，经采购部经理审核，生产总监批准后，取消其供方资格。对B类、C类供方，由采购部直接对供方的变化条件进行评估，若评估不合格，则经采购部经理审核，生产总监批准后，取消其供方资格。(www.xing528.com)
5.采购报表分析制度
①采购员对采购范围内的原材料每月进行统计。
②对所采购的原材料平均价格进行统计，方法为：某一品种每月总采购金额除以每月采购总量。
③将当月采购平均价格与去年同期、去年平均值、上月平均价做比对，并结合市场信息预测以后价格趋势。
④统计当月成本控制数据，比对年度目标进行分析、预测和工作调整。
6.专色油墨议核价规定
①所有专色油墨必须在现有采购合格供应商和备选供应商名录中采购。
②油墨报价须以成本+合理利润方式报价，成本要以明细形式体现。
③新品油墨试样时由调墨间和技术部协调，打样确认后无论购买与否都请立即将信息传递到采购部，采购员请供方报价。
④采购员将按程序批准后的供方和价格信息传递给营运部。
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