审核报告
1.审核目的
检查质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性。
2.审核范围
质量管理体系覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表/副总经理、产品研发部、质量部、生产部、仓库、营销部、人事行政部、工艺设备部。
3.审核准则
1）ISO 9001标准。
2）质量手册、程序文件。
3）相关法律法规及其他要求。
4.审核组
组长：张生
第一组：张生、李四
第二组：王二、张三
5.审核日期
20××年6月18日～6月20日
6.审核过程综述（含审核发现）
按公司计划，审核组4人于6月18日开始进行了为期3天的现场审核。
公司对这次审核很重视，正、副总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在3天的审核中，审核组检查了与公司质量管理体系有关的各个部门，包括总经理、管理者代表/副总经理、产品研发部、质量部、生产部、仓库、营销部、人事行政部、工艺设备部。同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门主管以及普通员工等20多人进行了交谈。对ISO 9001的所有要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面完全按照ISO 9001标准的要求进行，但各部门对ISO 9001标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。
在审核中发现了1个严重不符合项、7个一般不合格项，填写了8张不合格报告单，分别涉及ISO 9001之产品和服务的设计和开发（8.3）、外部提供过程、产品和服务的控制（8.4）、生产和服务提供的控制（8.5.1）、标识和可追溯性（8.5.2）、防护（8.5.4）、交付后的活动（8.5.5）、产品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制（8.7）等过程。这些不合格项分布在产品研发部、采购部、生产部、仓库、营销部、质量部等6个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。
7.审核结论
审核组认为：
（1）公司的质量管理体系基本符合ISO 9001标准的要求。(www.xing528.com)
（2）公司的质量管理体系运行有效，具体表现在：
1）过程识别充分。
2）法律、法规和其他要求的识别很充分，并能在工作中得到认真遵守。
3）质量方针得到全面贯彻。
4）质量目标得到全面落实。
5）文件化体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分，知识管理得到实现。
7）主要过程、关键活动、风险得到有效控制，过程绩效逐步提高（可附上过程绩效统计表作为附件）。
8）产品一次交付合格率逐月提高（可附上产品一次交付合格率统计表作为附件）。
9）员工质量意识得到了提高，能自觉地遵守与本岗位有关的程序和作业文件的规定。
10）顾客投诉能得到及时处理，顾客满意度达到公司的要求。
11）质量管理体系通过了A、B、C等公司的第二方审核，并达到了这些公司的优秀供应商的水平。
12）内审、管理评审、纠正措施等自我完善机制运行有效，能及时发现问题并改进。
注：审核结论中必须有符合性、有效性方面的结论。
8.纠正措施实施要求和期限
要求各个部门于20××年7月10日前完成纠正措施并向审核组长提交书面报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。
9.本审核报告分发范围
1）正、副总经理、管理者代表、质量部。
2）受审核部门。
3）审核组成员。
附件：
1）不符合项分布表。
2）……
编写（审核组长）/日期： 批准（管理者代表）/日期
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