采购货物检验对生产企业、商业部门、质量监督部门及消费者来说，都是一项重要工作。采购货物检验是保证产品质量、提高生产经营管理水平的一项重要内容。生产企业通过对各生产环节的商品质量检验来保证产品质量，促进产品质量不断提高；而商品流通部门在流通各环节进行商品检验，及时防止假冒伪劣商品进入流通领域，以减少经济损失，维护消费者权益；质量监督部门通过商品检验，实施商品质量监督，向社会传递准确的商品质量信息，促进我国市场经济的发展。
★导入案例
A公司的采购进料验收管理办法
第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业
第二条 待收料
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利于收料作业。
第三条 收料
（一）内购收料
1.材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票，清点数量无误后，将到货日期及实收数量填于请购单，办理收料。
2.如发现所送来的材料与采购单上所核准的内容不符，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上，非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该类材料，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并由采购部门会签。
（二）外购收料
1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，再将到货日期及实收数量填于采购单。
2.开柜（箱）后，如发现所装载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同，通知办理进口人员及采购部门处理。
3.发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，初步计算损失，对于超过5 000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状态以利公证作业。对于未超过5 000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。
4.公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立索赔处理单，呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。
第四条 材料待验
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表，作为入账清单的依据。
第五条 超交处理(www.xing528.com)
交货数量超过订购量的部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下的，由物料管理部门在收料时，在“备注”栏注明超交数量，经请购部门主管（含科长）同意后，方可收料，并通知采购人员。
第六条 短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（含科长）同意后，可免补交。短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条 急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先咨询采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。
第八条 材料验收规范
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。
第九条 材料检验结果的处理
（一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理收料人员再将合格品入库定位。
（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于材料检验报告表上注明原因，经主管核实并转采购部门处理后通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货，如采购特殊物品时则办理收料。
第十条 退货作业
对于检验不合格的材料，退货时应开立材料交运单并附有关的材料检验报告表，呈主管签认后，凭以异常材料出厂。
第十一条 实施与修正
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
（案例来源：人人文库）
问题：试分析企业组织材料交接过程中，材料验收应注意的事项有哪些。
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