【摘要】：依据RT 集团《权限手册》和审批流程表的标准格式和内容要求，本管理团队设计了《审批流程一览表》。待制定、修订的审批流程相关的内控要求。待制定、修订的审批流程及公司其他流程、制度的相互关系，避免发生重复、冲突和抵触。《审批流程一览表》由集团本部及各子集团版本组成，发生变更时流程管理员须及时做出修改并更新版本号，并定期发布。表2-3审批流程一览表续表续表续表
依据RT 集团《权限手册》和审批流程表的标准格式和内容要求，本管理团队设计了《审批流程一览表》。在拟定过程中要充分考虑以下内容：
（1）待制定、修订的审批流程的现状及存在问题。
（2）待制定、修订的审批流程相关的内控要求。
（3）待制定、修订的审批流程及公司其他流程、制度的相互关系，避免发生重复、冲突和抵触。
在具体进行流程设计时要遵循如下原则：
（1）全员参与原则，流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。
（2）实用性原则，从集团运营实际出发制定流程，认真调查研究，确保流程的可执行。
（3）关联性原则，从集团全局出发制定流程，避免流程间相互冲突。
（4）持续优化原则，流程处在不断优化的过程中，随着集团不断地发展，流程也会相应发生变化。(www.xing528.com)
《审批流程一览表》由集团本部及各子集团版本组成，发生变更时流程管理员须及时做出修改并更新版本号，并定期发布。企业的审批流程一般包括事务类审批、合同类审批、付款类审批、报销类审批，要明确每种审批的使用范围、审批流程、各个审批人角色。表2-3是RT 集团下属RT 职教子集团审批流程一览表，供读者参阅。
表2-3 审批流程一览表
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