尽管第一次过程审计取得了显著成效,但是项目组也有不同的声音。没有多久小M就找到了老Q,说项目组反映项目监理的审计就像走马观花,过来打打勾,听听汇报就走了。特别是对项目风险和重大问题的审计,几乎是项目经理说什么就汇报什么,有时还有理解偏差。项目经理觉得这样的审计不仅浪费时间,而且没有实际内容。
过程审计的本意是从第三方角度检查项目,如果变成了去问项目经理,跟项目经理直接汇报没有什么区别,还白白浪费项目经理的时间。
那么项目监理怎样才能深入项目,真正发现问题呢?监理的工作方法是关键。因此,老Q和项目监理决定对工作方式进行比较大的调整。项目监理不再是定期到项目组检查,而是与项目组一起工作,甚至一起生活一段时间,将监理工作融入项目组的日常工作之中。这样,项目监理除了整理《项目审计报告》的时间,其他时间都要与项目组在一起。
为了进一步落实这个措施,项目监理在制定月度工作计划的时候就预先与项目经理沟通好,在每个项目组里都“扎”一段时间。根据亲自看到、听到和感受到的情况,独立完成审计工作,然后与项目经理沟通和确认记录的问题。项目监理必须参加的几个项目活动包括:
■项目晨会。了解项目底层计划执行情况,发现项目组个人级别的任务委派和管理情况。(www.xing528.com)
■项目周例会。了解项目组中层计划的执行情况,项目范围的变更情况,发现和跟踪项目组的问题和风险。
■里程碑评审会议。检查变更和预算执行情况;检查项目组里程碑是否符合关闭条件,确保交付物达到进入下一阶段的质量要求;检查范围、进度、成本、质量、范围、风险、人员、客户和技术的偏差情况;检查项目组对问题和风险的应对策略、行动步骤;发现潜在的问题和风险等。
■审计项目文档。对管理文档进行审计,检查项目计划、项目报告、问题和风险等文件是否被有效使用和及时更新。
工作方式的改进,为提升审计深度带来了很大的帮助。由于对人员的接触面广,参加的活动多,所以项目监理往往能够看到很多项目经理看不到的情况。
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