如何确保过程规范落地并长期执行

老Q也认为，一直以来都是制定过程规范容易，但要落实很难，而要长期坚持执行那就难上加难了。这是因为人都有避繁就简的本性，项目经理也是人，按规定的过程工作必然要付出额外的精力。开始还能迫于压力按要求做，一旦中间荒腔走板没人管就会放松，时间一长就流于形式或干脆放弃，所谓的过程规范也就形同虚设了。

那么有什么办法解决这个问题呢？法律之所以能够长期保证执行，一是要有警察管，二是违反了就要承担后果。因此，要想确保过程规范长期执行不走样，第一要有人定期检查过程规范的执行情况，也就是过程审计；第二过程审计的结果要与考核挂勾。

但第二点的基础是第一点，而目前缺的就是定期的过程审计，不是不想做，而是不知道应该怎么做。因为完整地对一个项目组进行过程审计都挺困难的，现在大大小小有几十个项目，怎么审计得过来呢？

老Q认为，其实可以修改过程审计的方法。虽然完整地检查全部过程的执行情况很难，但是可以对一个过程的关键环节设置若干个“检查点”。所谓的检查点是没有歧义的标志性控制点，例如要求晨会必须早晨开，检查点就可以设置为“是否在早晨9：30前完成晨会”，错过这个时间就是违规。一个过程只要设置几个关键检查点就可以基本保证不走样，而对检查点的审计就简单多了。因此，可以对检查点不间断地定期检查，使大家逐渐养成执行的习惯，最后就变成组织的文化了。

对“检查点”进行检查是个好主意，这样过程审计的可操作性就强多了。经过商量之后，对此事进行了细化，确定了几个关键措施：

■在《项目经理手册》中，为每个过程设置若干检查点。这些检查点只有是/否两个状态。(www.xing528.com)

■建立组织级的过程审计制度，派专人定期对项目中的检查点进行审计。

■根据检查点中合乎要求的点数占总点数的比例，判断过程规范的达标率，达标率与考核挂勾，同时也能反映一个项目组过程规范的落实情况。

但是，应该由谁来负责过程审计呢？负责过程审计的人，一来要对过程规范非常熟悉，二来要有一定的开发经验深入发掘问题，这样的人很难找。如果没有能承担过程审计的人员，上面的一切又都是空话。

老Q想到，其实公司现在就有项目监理和项目审计制度，这些监理经验丰富，虽然不像第三方监理那样独立，但可以直接向公司高层汇报，所以有很高的权威。差别仅在于他们的审计内容主要针对财务状况、公司制度和交付情况，如果能将检查范围扩大到项目的过程执行情况，就可以把过程审计的工作开展起来。

小M和老Q一起找到公司领导，汇报了这个基本设想。领导很支持，特意指派了几个有一定项目开发经验的项目监理负责小M的项目群的审计，并由老Q负责设计过程审计的流程。为了能够取长补短，小M和老Q也抽调了几个资深的质量保证人员与项目监理一起组成了一个项目审计小组，准备展开过程审计工作。