10.1.2.1 现状供水量
深圳市特区内供水企业共有六家：深水水务集团、蛇口招商供水公司、盐田港区供水公司、莲塘供水公司、盐田自来水公司、梅沙供水公司。各供水企业2002～2004年各年度供水总量统计表见表10.18。
表10.18 深圳河市特区内供水企业各年供水总量统计表单位：万m3
深水水务集团、蛇口招商供水公司、莲塘供水公司三个供水公司的供水总量占深圳市特区内供水总量的98.29%，本次分析以深水水务集团、蛇口招商供水公司、莲塘供水公司三家为主。
10.1.2.2 现状供水成本测算
（1）供水成本组成。供水成本包括：制水成本、输配水成本、期间费用、利润和销售税金及附加五部分组成。
1）售水成本。
①折旧费：主要包括动力设备、其他机械设备、净水建筑物、房屋、其他固定资产的折旧。
②工资及福利费：根据供水公司在职职工人数、深圳市工资及福利费标准进行计算。
③电费：根据供水公司实际运行所消耗的动力电量、深圳市的用电电价（含基金、附加）进行计算。
④原材料：供水公司制水所消耗的消毒药剂、其他材料的价格进行计算。
⑤其他机物消耗：按运行中所消耗的其他的机械物料消耗。
⑥其他费用：供水公司运行中发生的水质检测、监测费。
2）输配水成本。
①输配水人员的工资及福利。
根据供水公司输配水的人数和深圳市工资及福利标准进行计算。
②固定资产折旧：主要指供水管网的折旧费。
③管网维护费：每年管网维护所发生的费用。
④机物料消耗：输配水所实际消耗的其他机物料及市场价格进行计算。
⑤其他费用：输配水所实际发生的其他费用。
①管理费用：是指供水公司管理人员的工资及福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、保险费、税金、业务招待费、职工教育经费、工会经费、土地使用费、技术开发费、坏账准备、其他管理费用。
②财务费用：供水公司运行中所发生的财务费用。
③营业费用：包括供水公司销售人员的工资及福利费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、其他销售费用。
4）利润。国家计委、建设部《城市供水价格管理办法》规定，城市供水企业合理盈利的平均水平应当是净资产利润率的8%～10%。主要靠政府投资的，企业净资产利润率不得高于6%，广东省有关文件规定为4%～6%。这次供水水价测算分别采用净资产利润率4%、6%、8%三种情形。
5）销售税金及附加。根据深圳市税务局、物价局增值税及附加征收的规定，本次测算供水税金按5.2 % 营业税进行测算。
（2）供水成本及价格。根据供水成本的组成和各供水公司的基本资料进行供水成本及价格测算，具体测算结果见表10.19、表10.20、表10.21、表10.22、表10.23、表10.24、表10.25、表10.26、表10.27。
表10.19 深圳市特区内三个供水企业现状供水成本费用表（4%）
续表
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表10.20 深圳市特区内测算供水组成分析表（4%）
表10.21 深圳市特区内现状供水成本组成表（4%）
表10.22 深圳市特区内三个供水企业现状供水成本费用表（6%）
续表
表10.23 深圳市特区内测算供水组成分析表（6%）
表10.24 深圳市特区内现状供水成本组成表（6%）
续表
表10.25 深圳市特区内三个供水企业现状供水成本费用表（8%）
续表
表10.26 深圳市特区内测算供水组成分析表（8%）
续表
表10.27 深圳市特区内现状供水成本组成表（8%）
续表
由表10.27 计算结果得出，在4%、6%和8%的净资产利润率下，供水成本占供水水价的比例分别为80.81%、75.26%、70.42%。由供水成本的各分项组成可以看出：水价中固定资产折旧和期间费用占的比例较大。单位水价中的电费占供水水价的10%左右，工资、原材料和物料消耗占供水水价的10%以上，如果电价、工资、物价上涨还将引起供水成本的增加，供水水价也将上涨，对供水成本也有一定的影响，如果电价上调和物价上涨也将直接影响供水成本。期间费用所占比例也较大。
测算结果表明，深圳特区内的供水水价在净资产利润率为4%、6%、8%时分别为1.435 元/m3、1.540 元/m3、1.646元/m3。具体见表10.28。
表10.28 供水水价测算汇总表 单位：元/m3
注 1.测算水价不包括水资源费和原水费，执行水价包括水资源费、原水费和污水处理费。
2.供水成本分析水平年为2003年。
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