为确保公司运营的合规与高效，内部审计工作将以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为核心，辅以经济效益审计、经济责任审计及基建工程审计。通过这些审计手段，旨在保障集团制度的执行与落实，从而充分发挥内部审计在风险防范、管理完善和经济效益提升中的重要作用。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：
1. 以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善。
（1）在财务收支审计的基础上，延展至内部控制和风险管理审计。通过内部审计强化公司内部监督机制，确保公司资产的安全与完整，同时对内部控制有效性、财务信息的真实性及经营活动的效率与效果进行综合评价。
（2）通过预算审计来促进预算的科学执行，确保预算编制与集团的发展方向一致，并围绕集团的经营目标进行全面实施。
（3）不断完善集团公司的内审制度，以审计工作有据可依为原则，针对实际情况修订《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度，提高内审工作透明度与有效性。
2. 以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
将内部审计的焦点放在公司经营业绩的审计上，围绕二级单位的经营业绩考核进行深入分析。此过程中，将不仅限于查错防弊，还要努力由单纯的发现型审计向预防型审计转变，找出制约业绩提升的主要因素，深入分析原因，捕捉关键点，积极提出建议，促进二级单位加强经营管理，提升经济效益。
同时，在开展经营业绩审计的过程中，应将其与经济责任审计及其他专项审计结合，确保全面评价二级单位领导干部的任中经营绩效。
（1）对下属单位的经营业绩进行审计，形成审计报告，作为考核依据提交集团考核小组。
（2）针对预算、内部控制管理以及经济责任考核等方面，开展有针对性的专项审计，把握重点问题，突破阻碍。
（3）对工程项目的竣工结算进行审计。近年来，集团实施了多项修缮工程，为确保结算的合理性，均聘请具有资质的工程造价咨询公司进行审计，重点关注工程招标、合同签订、竣工验收和结算付款等环节，建立系统化的项目审计模式，确保事前事中事后的全面管理。
3. 投资企业审计
基于对外投资企业管理效果的评估需求，对粤深、省深汕、省广深及南油汽车服务等投资企业进行全面的经营与资产负债审计，发挥监事在投资企业管理评价中的重要作用，确保投资回报最大化。
三、依据“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见的落实情况进行跟踪，并定期检查审计成果的运用情况，以确保审计结果的有效落实。
1. 由于20xx年审计岗位配备不足，未能全面实现年度工作目标，2025年需加强领导与相关部门的协调，按岗位需求合理配置审计人员，增强审计队伍的力量与素质。
2. 除了积极补充人员外，还应对现有审计人员进行业务培训，如国际内审师资格认证、新税法培训等，持续提升审计人员的专业知识与技能水平，以适应新形势与新任务的需要，确保审计工作更加高效、专业。
一、审查审计监督工作
1. 开展对市总本级2025年度经费预算执行情况（决算）的审计，并向经审全委会进行汇报与审议。同时，对市总本级2025年度财务决算、2025年度经费预算及半年预算执行情况进行全面审查。
2. 对市文化宫、技协中心、职工对外交流中心等市总3个直属事业单位进行财务收支审计，以确保其财务透明及合规性。
3. 此外，将在旌阳、绵竹、什邡、广汉、中江、罗江等6个县（市、区）工会，以及市教科文卫体和市经贸等2个产业工会中开展2025年度经费收支情况的审计，并特别增加对旌阳区总工会和什邡市总工会2025年度经费收支情况的专项审计。
4. 针对地震灾后重建资金、帮扶救助资金等各类专项资金进行审计，以确保善款的合理使用和透明度。
二、会议工作
1. 组织召开市总经审全委会，审查市总的预（决）算方案及半年预算执行情况，听取市总经审办的工作汇报，并审议2025年度全市经审工作标准化建设的考核情况。
2. 召开全市经审会主任会议，通报2025年度经审工作考核情况，并交流各地工作经验，总结优秀做法，以便安排和部署新的工作任务。
3. 在年底召开的市总经审全委会上，审议市总经审工作报告，并列席市总全委会，以便对各项决策提供参考意见。
三、自身建设工作
1. 举办全市工会专兼职经审干部的经审业务培训班，提高干部的专业素养和工作效率。
2. 对本市县（市、区）工会及其他纳入考核的工会进行2025年度经审工作规范化建设的考核评比，以促进各单位之间的良性竞争。
3. 积极参与省总市州工会审计工作规范化建设的考核评比，确保本市的审计工作与省内标准接轨。
4. 年内编发《市总经审工作信息》3至5期，为全市经审工作提供经验指导和最佳实践分享。
四、调研指导工作
1. 结合下属审计的实施，深入调研县（市、区）、市产业（局）、企（事）业工会的经审工作，及时发现并针对性解决研究中遇到的各类新情况和新问题。
2. 积极为基层单位解答经审（审计）工作中遇到的疑难问题，确保各项工作顺利推进。
3. 参加市州工会经审工作片区会议，借鉴兄弟单位的经验，以此指导本市的工会经审工作，促进互相学习与借鉴。
五、其他工作
1. 承担省总市州工会经审会第三组在德阳召开的经审工作研讨会的全部组织和执行工作，确保会议圆满成功。
2. 参加省总及市内审协会组织的相关会议和培训，保持与外界的沟通与学习。
3. 完成与市总其他部门间的协作工作，确保各部门的协同配合，高效完成既定任务。
4. 妥善处理部门的其它日常性工作，保障日常事务的有序开展和顺利运行。
内容：
一、2025年工作计划的核心依然是以客户为中心，以提升结算服务质量为目标。客户是我们运营的根基，作为营业部的前线窗口，我们的服务质量直接关乎信用与形象。
1. 我行将持续推进“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”等服务规范，确保每一位员工都能耐心倾听、细致应对每一个顾客，力求客户满意度的提升。
2. 面对金融行业内愈发激烈的竞争，客户对服务质量的要求日益提高。这一趋势不仅体现在柜台服务、也逐步扩展到我行提供的各类金融产品与服务上。因此，除了继续做好公用事业费、税款、交通罚没款等传统业务外，我们还将全力以赴准备明年即将推出的高速公路联网收费、开放式基金收购及证券业务等新兴服务项目，全方位提升银行的市场竞争力。
3. 我们将积极深化与个人业务的联动，熟悉并参与到个人业务的全过程，以便更好地服务客户。尽管我行已经上线综合业务系统，但由于多种原因，尚未能完全实现业务的整合，这是我们营运中的不足之处。
4. 为了提高公众的金融素养，明年我行将举办多次关于银行结算方式的讲座，帮助客户更全面地了解银行运营，拉近与我行业务的距离。
5. 我们将继续优化电话银行、自助银行和网上银行的服务，并针对优质客户，积极推广网上银行的使用，提升便捷性和使用率。
二、强化内控制度管理，防范风险，确保服务质量。随着金融犯罪案件频发，促使我们对操作规范及制度执行的要求提升。
1. 我们将督促技术部门尽快更新营业部的电脑接口，并严格遵循综合业务系统的要求，完善职责划分，确保“一岗一卡”的制度执行，从而提高管理的严谨性。
2. 进一步强化关键环节和重要岗位的内控与外防，特别是提升账户管理的质量，确保客户开立的单位符合我行标准，并做好上门服务的跟进与提醒。
3. 制定详细的财务人员工作计划，强化会计和出纳制度的执行，并对会计印章、空白重要凭证的使用与保管进行严格规范。
4. 推行支付密码器的销售，有效保障银企结算资金的安全，增强我行抵御外部结算风险的能力。
5. 规范业务操作流程，定期强化总会计的日常检查，确保及时发现风险隐患，减少差错，杜绝结算事故的发生。
6. 切实履行对下属分理处的业务指导与检查，确保每一项业务在规定范围内规范运行。
7. 定期落实会计核算质量的考核工作，以不断提升会计师队伍的整体素质和业务能力。
三、以人为本，提高员工的全面素质。员工素质是银行能否可持续发展的基础，在当前人员流动频繁的时期，我们急需建立一支高素质的团队。
1. 坚持严把人员进用关。面对竞争激烈的银行业，招聘到具备心理素质与文化修养的员工非常重要。通过员工能力的评估，合理配置岗位，实现员工潜能的最大化，以增强工作积极性。
2. 加强业务培训是我们面临的重要任务。现行培训计划已上报人事部门，重点针对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统的会计制度、新会计科目等基础知识和新兴业务进行系统培训。
3. 在人员紧张的情况下，仍需强化岗位练兵，除参加技术比武外，更要通过日常的实操提升员工的专业技能。
4. 积极开展员工的思想工作，关注员工的心理健康，营造一个积极向上的工作氛围，以促进员工的心理素质提升。
5. 制定有计划、有目的的岗位轮换措施，培养员工多方面的综合能力，向多能岗位转型，提升整体团队的适应性与灵活性。
通过以上工作计划，我们希望在2025年实现更高水平的服务与管理，为客户带来更加优质的体验，为我行的发展奠定坚实基础。
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