2025年年度内部审计个人工作规划与目标(精选5篇)

标题：2024年内部审计个人工作计划

新年的钟声再次敲响，踏入2024年，我们回顾过去一年的学习与工作，尽管忙碌不堪，但我们依旧收获颇丰。为了在新的一年里更好地推动工作，特制定以下个人工作计划，以期能够更有效地贯彻内部审计的目标。

一、总体工作思路

2024年的审计工作将以科学发展观为核心指导思想，充分落实省、市审计工作会议的精神以及区委全委扩大会议的要求，全力以赴推动审计工作的创新与优质发展。我们要不断加强审计质量建设与队伍建设，为建设现代化国际城市的新中心贡献我们的力量。

二、工作目标任务

根据2024年的工作安排，我们计划开展审计项目共计50项，其中国家财政预算执行情况审计2项、经济责任审计6项、部门预算执行审计2项，固定资产投资审计40项（其中决算审计12项、跟踪审计25项、专项审计调查6项）。详细项目计划将附在后面。

1. 财政预算执行情况审计

对2024年度区本级财政预算执行情况进行全面审计，突出重点关注预算管理和资金分配的合理性。将审计重点放在预算执行效率、专项资金使用及非税收入管理上，确保财政资金运行安全、透明与务实。同时，关注国库集中支付改革的推进情况及配套制度的建立，力求提高财政资金的使用效益。

2. 经济责任审计

将根据区委组织部的要求，安排对6名区管领导干部开展经济责任审计。审计过程中，将始终坚持守法、守规、守纪的原则，重点评估专项资金的使用绩效，以争取在案件查处以及反腐倡廉方面有所突破。

3. 其他审计工作

除了上述审计任务外，我们还将开展一系列其他审计工作：

- 根据全区统一部署，完成对包括河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期等多个拆迁资金的跟踪审核工作。

- 积极配合区纪委、监察局及其他相关部门，完成区委、区政府交办的临时性审计任务。

- 强化审计调研和信息发布，要求各科室每年至少撰写1篇高质量审计调研报告，且每位审计人员需编报6篇审计信息。

4. 档案管理和指导服务工作

完成档案管理省级三星复查，提升档案管理的标准。同时，加强对全区内部审计的指导、管理与服务，确保审计工作有效运行。

三、主要工作措施

1. 转变观念，推动审计转型

我们需紧紧围绕区委、区政府的中心工作开展审计，通过解放思想，促进审计工作的创新与发展。增强审计服务意识，把审计工作融入经济社会发展全局，为领导提供决策支持。

2. 创先争优，打造精品项目

确保在年内实施1-2项高质量的审计项目，加强审核工作的科学管理，建立审计目标责任制。同时，推行局领导带项目制度，确保重要审计项目由局领导主审。

3. 夯实基础，提高队伍素质

加强对审计人员的思想政治教育与业务技能培训，提升人员的综合素质。健全、务实的工作作风将是我们工作的核心，增强审计队伍的责任感与使命感。

4. 加强党建和精神文明建设

以党建为引领，推动审计工作的发展。设立党员定期上党课机制，组织民主生活会及参与社区服务，争做文明城市的参与者与推动者。

展望2024，我们将不断拓展思路，创新实践，力争在审计工作中取得新的成就，全面提升内部审计的效果，为推动社会经济的健康发展贡献自己的力量。

2023年内部审计个人工作计划

一、加强内部审计组织领导，完善内部审计管理体制

为响应集团公司的战略目标，并结合公司当前发展的实际需求，我将着力加强内部审计的组织领导，完善内部审计管理体制。我们将建立精确的审计责任体系，确保内部审计对公司党委和董事会负责。这不仅能够提升内部审计的独立性和权威性，还能确保审计工作的客观性、公正性和有效性，从而推进审计的全覆盖，切实落实审计整改的责任。此外，我会致力于增强部门间的协同机制，定期召开联席会议以促进沟通与协作，从而实现监督信息的共享、成果的共用和整改问责的落实。

二、推进审计标准化、规范化和信息化，提高审计质量

在新的一年里，我会根据国家及集团公司对内部审计工作的最新要求，不断完善审计工作规范和标准体系。这包括有序开展审计质量提升活动，以及推动审计信息化建设，以提升审计的整体效率。同时，在审计项目的实施过程中，将严格按照国家相关法规及集团公司统一制定的审计制度和标准进行，特别是在对中介机构审计质量的管控上，我将确保审计程序和标准的严格执行，以进一步促进审计质量的提升。

三、做好重点领域审计工作，服务公司改革发展大局

2023年，我将围绕公司中心任务，以问题导向、目标导向、结果导向为原则，积极响应“三个区分开来”的要求，聚焦于公司的重大事项和关键领域。这包括：

（一）开展重大政策、决策部署落实情况的审计，以确保战略意图的有效实施；

（二）密切配合审计署、集团公司等外部审计的监督工作，力求形成合力；

（三）认真做好年度财务决算的审计监督，确保财务数据的真实和合规。

四、加强审计问题整改落实，完善审计成果运用机制

我将继续建立和完善审计发现问题的整改机制，确保对审计问题的监督检查和后续整改工作落实到位。依照“三不放过”的原则，我会切实建立审计整改台账，明确整改措施、时限、责任领导和牵头部门等事项。同时，我会严格实施对账销号管理，对简单问题及时整改，对复杂问题要求限期整改，对长线问题则挂牌督办。对于未按要求完成整改的，将依据相关规定进行提醒、约谈、通报批评和责任追究。审计整改情况将纳入相关人员的绩效考核，确保整改效果。同时，我将定期向公司党委和董事会报告审计发现问题的整改情况，确保审计监督对企业规范管理和提质增效的有效促进。

{year}内部审计工作计划

一、指导思想

在当前经济形势和企业发展环境日益复杂的背景下，我们必须坚定“以审计促进公司治理”的理念，积极践行“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针。内部审计作为企业的重要治理结构，不仅要发挥监督职能，还要融入到企业的发展和管理过程中，帮助企业发现问题、改进管理，促进健康、持续的发展。我们将充分发挥内部审计这一“免疫系统”的作用，保障集团经济的平稳与高效运作。

二、工作目标

我们将紧紧围绕集团党委和董事局设定的经济工作目标，认真履行职责。我们的目标是全面监督财务收支的真实性、合法性和经济效益。特别是在重点领域、重点项目及重要资金的审计中，我们将不断更新观念、创新机制，强化审计力度。此外，我们将努力实现从事后查处向过程控制的转变，通过监督促进业务过程。在此过程中，我们将专注于揭示潜在问题，提出切实可行的建议，以帮助企业改善管理、提升效率，实现可持续发展。

三、工作措施

(一) 深化监督

我们将进一步强化审计评价职能，关注资源配置和使用的合规性及效益性。审计机构需确保各企业的业务战略与集团总体战略的一致性，确保资源的有效配置。同时，我们将加大监督的深度和广度，重点发现资源使用中的不合规行为，消除资源闲置与浪费，从而实现资源的最优化配置。

(二) 突出重点

在常规审计的基础上，我们将在以下几个方面加强专项审计：

1. 管理流程审计：检查管理流程的合理性与规范性，确保重大决策遵循必要的讨论和审批程序。

2. 投资效益审计：全方位跟踪投资项目，评估决策和产出效益，以减少投资风险和损失。

3. 采购供应链审计：改善采购管理流程，规范采购行为，加强文档记录，以提升企业运营效率和管理水平。

(三) 更新思维

我们将强化审计服务职能，促进从单一监督向服务并重的转变。审计人员需与时俱进，加强理论研究与方法创新，帮助企业增强风险意识、优化流程，降低机会成本，提升整体管理水平。

(四) 建章立制

为了提高审计工作的规范性和质量，我们将完善审计制度，明确预防、监督与纠错机制。通过建立健全审计业务流程，提升审计效率和质量，保障审计结果的有效实施。我们将在新领域内不断完善审计执行规则，提升审计效果，确保达到既定目标。

通过上述安排，我们将确保内部审计工作不断深化与完善，以支持集团的整体战略目标，实现公司治理的持续优化和企业经营管理的高效提升。

一、指导思想

在2023年内部审计工作中，我将紧密围绕集团公司的战略目标，以“监督促进治理”为理念，坚守“围绕集团中心、突出重点、务实求真”的工作方针。为了确保内部审计工作的高质量开展，我将着重建立和完善相关的审计规章制度，以发挥内部审计在监督、管理和服务方面的多重职能，为集团公司的健康可持续发展提供有力保障。

二、年度工作目标

本年度审核工作的核心，采取先易后难的策略，从财务收支审计启动，预期在年底之前完成对XX股份有限公司及其各子公司的财务收支审计。力争在一年内完成对集团所有子公司的轮流审计，确保各子公司财务活动的真实性、合法性和效益性。在此基础上，从治理机制和内部控制的角度揭示问题，提出切实可行的审计建议，促进被审计单位逐步规范其管理。同时，根据集团的整体规划，未来逐步开展其他类型的审计工作。

三、年度工作计划

（一）进行财务收支审计和内控制度评估

随着集团公司规模的不断扩大和经营模式的不断创新，内部审计面临的挑战也日益增多。目前，审计人员相对较少，资源匮乏。因此，我将优先进行基础性财务收支审计，力求在一年内完成对各公司轮流审计。审计的内容将包括资产、负债、权益和损益的真实性、合法性、合规性和效益性，同时结合各公司的内部控制制度，确保监督和评估的有效性，为后续开展经济效益审计、离任经济责任审计及风险管理审计奠定基础。此外，还将根据集团的工作部署，完成特定的专项审计任务。

（二）完善内部审计制度

为确保内部审计工作的有序开展，我将结合国家法规和内部审计协会的相关规定，逐步建立健全内部审计相关的管理制度和办法。具体措施包括：

1. 制定内部审计管理办法，明确审计的职责、权限、程序及奖惩机制，为审计工作的制度化提供保障。

2. 制定详细的财务收支审计实施细则，以指导并规范各单位的审计监督工作。

3. 建立内部审计工作文档模板，涵盖审计通知、审计报告、审计证据整理等，以规范审计文档格式，提高工作效率。

4. 利用集团内部报刊与OA平台，广泛宣传内部审计、内控、风险管理等知识，提高全体员工的意识，为后续审计工作铺好基础。

（三）加强人才队伍建设

营造良好的内部审计人才发展环境是实现有效审计工作的关键。因此，我们将积极采取措施，促进审计人才的成长与发展：

1. 与四川省内部审计师协会保持联系，定期选派内审人员及财务骨干参加专业培训，并获得内审专业资格证书，提升团队的专业素质。

2. 加强对审计人员职业道德规范的学习与执行，提升审计人员对全局的把握、责任意识和风险意识。

3. 参与实际审计项目，积累经验，逐步提升审计技术和专业水平。

4. 引进和购买审计专业书籍及培训课件，丰富审计人员的理论知识，更好地助力审计工作的开展。

5. 通过人力资源部门招聘和引进各类审计人才，充实审计队伍，为加强内部审计的力度提供支持。

四、内部审计工作要求

（一）合理配置审计资源，按照审计项目计划，成立审计小组，明确各自的分工与责任。

（二）以客观、公正的态度开展审计工作，严守法律法规，确保审计过程的透明性和合法性。

（三）严格遵循审计程序，规范审计行为，确保审计工作的高质量和高标准。

（四）遵守相关的廉洁从业规定，恪守内部审计人员的职业道德，维护审计工作的公信力和专业性。

通过以上工作计划的有效实施，我们将能够提升集团公司的内部审计水平，促进公司治理体系的完善，为实现更高效的发展目标提供支撑和保障。

内部审计个人工作计划

为进一步加强我院的财务管理，提升经费使用的效率，杜绝国有资产的流失，学院决定自今年起全面开展内部审计工作，现根据上级主管部门的要求及我院实际情况，制定本年度内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

在新的一年里，我院的内部审计工作将深入贯彻"三个代表"的重要思想，以国家相关财经法规及财务管理制度为根本依据，重点关注财务收支行为的真实性、合法性和效益性。结合我院年度工作要点及党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，我们的审计工作将以促进管理、预防资金风险、提高资金使用效益和增进服务为出发点。具体将围绕合理、科学利用教育资源，防止铺张浪费等方面展开审计。对各被审单位的财务收支行为进行客观评价，并针对审计中发现的问题，提出切实可行的审计意见和建议，帮助被审计单位及时进行整改，提高整体管理水平。

二、审计的内容

1. 按照内部审计规定，有计划地对教学系教师津贴、学生奖学金和助学金的发放情况进行审计。

2. 依据审计要求，对电大工作部的学费及教材费收缴情况进行定期审查。

3. 检查附属中学学费及教材费的财务收支情况，确保规范性和透明性。

4. 对成人教育部学费和教材费的收缴及使用情况进行审计。

5. 针对后勤集团的财务收支进行全面审计，确保各项资金的合理使用。

6. 对学院招待费的使用情况进行严格的内部审计，提升财务支出的规范性和合理性。

通过系统的财务周期审计工作，我们将力求将审计工作规范化、制度化，及时对各部门的财经管理现状进行评价，加强事前风险防范，促进部门管理的自律性。

三、审计的方法及范围

审计的方法主要包括两个步骤：首先，各单位应自行进行审查并形成自查报告；接下来，内审团队将采取资料审查、个别访谈、审计调查等多元化的方法进行深入分析。审计的范围涵盖教学系及相关单位自设立以来的财务收支情况，特别是重点对教学系的学生奖学金进行抽查，将涵盖一个年级的具体实施。

四、时间安排

1. 上半年将集中对教学系进行内部审计，确保相关工作的及时跟进。

2. 下半年计划对电大工作部、附属中学、成人教育部以及后勤集团（即xx公司）等部门进行全面审计，不留盲区。

五、有关资料的提供

1. 提供学生奖学金、助学金的发放情况评定办法、程序及评定结果，同时包括班费、实习费的使用记录。

2. 院、系两级教师津贴的发放及相关的分配与二次分配办法。

3. 电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据，与后勤集团（xx公司）各种收费的依据。

4. 院内有关接待和招待的文件、审批表及月度汇总表等资料。

六、其它相关工作

学院的内部审计工作将由院监察审计室牵头，组建专门的审计工作组，成员将从相关部门抽调而成。工作组将依据国家、省、市相关政策及教育部《教育系统内部审计工作规定》开展审计工作，各院属单位需积极协作，配合内部审计的实施，确保我院各项事业的健康、快速发展。